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榆中县民宗局民宗局2017年度部门决算 情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县民族宗教事务局隶属县政府序列,属政府机关,单位编制5人,现在职人员5人。属全额拨款单位.主要职责是配合县委、县政府做好全县的民族宗教工作,具有联系民族地区,协调、指导民族区域自治法、民族村行政工作条例;协调处理民族关系中的重大事项;参与协调民族地区社会稳定、科技发展和经济技术合作等工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐;承担宗教事务行政执法管理工作;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。民族宗教工作为促进榆中的和谐及经济文化发展起到了重要作用。

(二) 部门机构设置

榆中县民宗局内设民族股和宗教股两个股室。

(三) 人员构成情况

榆中县民宗行政编制5人,实际5人,其中行政工勤编制1人,实际1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计133.35万元,支出总计119.81万元。本部门2017年度收入合计133.35万元,其中:财政拨款收入133.35万元,占100%。

本部门2017年度支出合计119.81万元,其中:基本支出119.81万元,占100%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计133.35万元,较上年决算数117.81万元增加 15.54万元,增长13.2%,主要原因是经费增加。

 本部门2017年度财政拨款支出合计133.35万元,较上年决算数增加111.55万元,增加16.35%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出119.81万元。其中:人员经费59.9万元,公用经费59.91万元。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度省机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是我部2016年无“三公经费”支出,无上年数据进行对比。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是主要原因是我部2016年无“三公经费”支出,无上年数据进行对比。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是我局2017年无公务接待费支出,无上年数据进行对比。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出9.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、水电费、会议费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日榆中县委统战部没有占用国有资产。

 

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

2017今年以来,我们认真学习贯彻党的十七大精神,以科学发展观为统领,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观。我们主要做了以下工作:一是进一步完善了民族宗教工作目标管理责任制,将民族宗教团结稳定工作列为目标责任考核的重要内容来抓;二是提高政策法规和业务培训力度,根据各宗教团体的实际,分层次、分批次对宗教界人士和信教群众开展了培训,共举办了2次培训班,培训人数达150余人;三是进一步加大对《宗教事务条例》贯彻执行力度,扎实推进“和谐寺观教堂”创建活动,组织实施“标准化宗教活动场所”创建活动,做好宗教活动场所“七证一户”的办理工作,完成43个场所组织机构代码证和银行账户的开设;四是在清真食品管理中严格执行“一专三员”管理模式,尊重少数民族风俗习惯,进一步规范和繁荣清真食品市场;五是积极与市民宗委协调联系,为明月宫餐饮生态园、仁和大草原生物乳业争取到贷款贴息补助经费40万元;争取资金4.62万元发放少数民族低保(五保)清真牛羊肉价格补贴,惠及少数民族困难群众330人。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政   拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电   费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




 



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