首页
> 网站发布 > 最新发布
视力保护:
榆中县卫生计生局综合监督执法所 2017年部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

 一部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家关于发展卫生监督方针、政策、法令、法规;依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血行为,对医疗机构违法行为进行查处,保障全县人民卫生健康。

(二)机构设置

卫生监督所内设5个股室,具体为办公室、财务股、公共场所股、医疗股、学校饮用水股等。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入决算总表

表五:一般公共预算拨款支出决算表

表六:一般公共预算拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年总收入212.18万元,总支出246.15万元。与2016年决算数相比,收入减少10.4万元、降低4.67%,支出增加20.05万元、增长8.86%。

2017年总收入212.18万元,其中:一般预算财政拨款收入212.18万元,占100%。

  2017年总支出246.15万元。其中:基本支出246.15万元,占100%。

2017年年末结转和结余14.30万元,较上年减少33.98万元,主要原因是加大经费支出进度。

(二)财政拨款收入支出决算说明

2017年财政拨款收入212.18万元,较上年决算数减少10.4万元,降低4.67%,主要原因是减编3名。

2017年财政拨款支出246.15万元,较上年决算数增加20.05万元,增长8.86%,主要原因是单位业务量较2016年大,日常公用经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出246.15万元,其中:人员经费205.62万元,人员经费包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、采暖补贴等;公用经费40.54万元,包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、办公设备购置,专用材料费等。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

四、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出为0元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出为0元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出为0元。

五、其他需要说明的事项

(一) 公用经费情况说明。

2017年本部门公用经费支出40.54万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议费。

(二)国有资产占用情况

 2017年,监督所国有资产占用109.71万元,均为固定资产。

(三)政府采购支出情况

政府采购1.44万元,其中:通用设备1.44万元。

 

(四)预算绩效管理情况说明

无。

名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 


 

榆中县卫生计生局综合监督执法所

                                                                                                                                                                                                                                                                                    2018年810



[附件下载]
打印】 【关闭

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统