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榆中县青城镇人民政府2017年度部门决算情况 说 明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

青城镇位于甘肃省兰州市榆中县境内,距榆中县城90公里。

全镇有14个行政村,是一个以农业为主的乡镇,肩负着农村经济建设和发展的首要任务,全镇的主要职能是加强和改善党的领导,充分发挥党委的核心作用,巩固农村基层政权,进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善,为乡村经济发展创造条件,加强农村社会主义民主和法制建设,依法行政,维护社会长期稳定,加强国家公务员队伍建设,逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。

(二)机构设置

2017年青城镇人民政府机构设置共1个,较往年相比未变。2017年编制数共61人,其中:行政17人,事业44人,较往年相比编制数未变动,年末实有人数:在职56人(行政14人,事业42人),退休6人(行政4人,事业2人),其他人员(工勤人员)7人,人员较往年有所变动,原因为工作需要调动及新分配录用。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1397.00万元,支出总计1561.00万元。与2016年决算数相比,收入增加520.60万元、增长59.40%,支出增加684.60万元、增长78.11%。增减原因:年中追加安排基层政权建设资金、青城镇特色小城镇控制性详规编制费,青城镇小城镇基础设施维修(护)费、2017年青城古镇文化旅游节补助经费及人员增资提标、村级公用经费及人员补助提标等。   

本部门2017年度收入合计1397.00万元,其中:财政拨款收入1397.00万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计1561.00万元,其中:基本支出1377.00万元,占88.21%; 项目支出184.00万元,占11.79%;

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1397.00万元,较上年决算数增加520.60万元,增长 59.40%。主要原因是年中追加安排基层政权建设资金、青城镇特色小城镇控制性详规编制费,青城镇小城镇基础设施维修(护)费、2017年青城古镇文化旅游节补助经费及人员增资提标、村级公用经费及人员补助提标等所致。

本部门2017年度财政拨款支出合计1561.00万元,较上年决算数增加684.60万元,增长78.11%。主要原因是年中追加安排基层政权建设资金、青城镇特色小城镇控制性详规编制费,青城镇小城镇基础设施维修(护)费、2017年青城古镇文化旅游节补助经费及人员增资提标、村级公用经费及人员补助提标、2016年末结转结余资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出853.23万元,占54.66%,主要原因是年中追加安排基层政权建设项目资金以及人员增资提标等;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0 %;城乡社区支出245.00万元,占15.70 %,主要原因是青城镇特色小城镇控制性详规编制费,青城镇小城镇基础设施维修(护)费、2017年青城古镇文化旅游节补助经费;农林水支出378.77万元,占24.27%,主要原因是村级公用经费及人员补助提标;商业服务业等支出84.00万元,占5.38 %,主要原因是青城镇特色小城镇控制性详规编制费,青城镇小城镇基础设施维修(护)费、2017年青城古镇文化旅游节补助经费等;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1211.99万元。其中:人员经费870.16万元, 较上年增加182.87万元,主要原因是人员增资提标等所致,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费341.83万元,较上年增加152.73万元,主要原因是年中追加安排基层政权建设资金、青城镇特色小城镇控制性详规编制费等;

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款支出165.00万元。其中:基本支出165.00万元, 较上年增加165.00万元,主要原因是青城镇小城镇基础设施维修(护)费、2017年青城古镇文化旅游节补助经费、青城镇特色小城镇控制性详规编制费等;

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计10.31万元,较上年支出数减少5.15万元,,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费10.31万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,较上年支出数减少5.15万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。公务接待费 0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次。五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出341.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年增加152.73万元,增长80.77%,主要原因是我单位年中安排追加了基层政权建设资金、青城镇特色小城镇控制性详规编制费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出0元。

(四)预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比

例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)

运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



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