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榆中县上花岔乡人民政府2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县上花岔乡人民政府是政府机关,具有执行国家意志的义务,负有对农村社会进行管理、贯彻落实科学发展观、落实党在农村的各项方针政策的责任。主要职责和任务是经济发展,加强和改善农村基础设施建设,强化公共服务体系、发展农村社会事业职能,健全农村科技服务体系,促进农业实用技术,新品种的推广和普及。认真贯彻执行人口与计划生育基本国策,稳定低生育水平,提高人口素质。

(二)机构设置

榆中县上花岔乡人民政府辖6个行政村,43个村民小组,1901户6814人。下设农业技术服务中心,计划生育服务中心、财经服务中心、社会事务服务中心、农产品质量安全监测中心及党政办公室、纪委等部门,乡政府人员总编制44个,分别为:行政编制17个;事业编27个。年末实有32人,其中退休3人,在职29人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计553.14万元,支出总计 553.14万元。与2016年决算数相比,收入增加79.76万元、增长16.85%,支出增加79.76万元、增长 16.85%。增减原因为:2017年增加了村级办公经费标准及村干部报酬标准,且乡政府申请18万元基层阵地建设资金,10万元环境卫生整治资金改善人居环境 。

本部门2017年度收入合计553.14万元,其中:财政拨款收入553.14万元,占100%。

本部门2017年度支出合计553.14万元,其中:基本支出525.14万元,占 94.94%; 项目支出28万元,占5.06%;

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计553.14万元,较上年决算数增加 79.76万元,增长 16.85%。2017年增加了村级办公经费标准及村干部报酬标准,且乡政府申请18万元基层阵地建设资金,10万元环境卫生整治资金改善人居环境 。较年初预算数增加210.06万元,增长37.98%。主要原因是年中追加安排项目资金,村级办公经费及村社干部工资增加、人员增加及工资调整。

本部门2017年度财政拨款支出合计553.14万元,较上年决算数增加79.76万元,增长16.85%。较年初预算数增加210.06万元,增长37.98%。主要原因是年中追加安排项目资金,村级办公经费及村社干部工资增加、人员增加及工资调整。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出416.14万元,占80.3%,较年初预算数增加187.2万元,主要原因是实施基层政权建设项目及人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出12.63万元,占2.28%,较年初预算数增加4.85万元,主要原因是由于人员经费增加;农林水支出96.37万元,占17.42%,较年初预算数增加18.01万元,主要原因是由于村级办公经费及村社干部工资增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出525.14万元。其中:人员经费433.68万元, 较上年增加37.45万元,主要原因是2017年工资调整及发放目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休金、公积金等。公用经费91.46万元,较上年增加14.31万元,主要原因是村级公用经费及公务用车运行维护费增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度上花岔乡人民政府政府性基金收入28万元,政府性基金安排的支出28万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.41万元,较年初预算数减少4.59万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加3.41万元,主要原因是我乡公务用车为2017年划拨,2016年公务用车运行维护费较少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费5.41万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.59万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加3.41万元,主要原因是我乡公务用车为2017年划拨,2016年公务用车运行维护费较少。

公务接待费 0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门车均购置费0万元,车均维护费2.71万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出91.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、差旅费、村级办公经费等。机关运行经费较2016年增加4.01万元,增加4.59%,主要原因是村级公用经费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.65万元,其中:政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(四)预算绩效管理情况说明

未进行预算绩效管理评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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