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榆中县小康营乡卫生院2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县小康营乡卫生院创建于1958年,位于榆中县南面小康营乡小康营村,辖区总面积198平方公里,有17个行政村,总人口28500余人。卫生院占地面积5600平方米,建筑面积1835平方米,编制数21,现有职工总数35人,其中,执业医师6人,执业助理3人,主管护师1人,护师6人,药师2人,医士1人,司机1人。拥有500mAX光机、全自动血液细胞分析仪、半自动生化分析仪、B超、心电图机、急救车等设备。是一所集医疗、预防、保健、基本公共卫生服务为一体的乡镇卫生院,是新型合作医疗定点医疗机构。

榆中县小康营乡卫生院负责本乡镇的卫生工作的组织和实施,负责本乡镇的基本医疗服务,负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置,负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(二)机构设置

榆中县小康营乡卫生院内设7个临床及辅助科室,具体为内科、外科、中医科、药剂科、医保科、放射科、检验科;3个职能科室,具体为办公室、财务科、公共卫生科。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计683.12万元,支出总计698.47万元。与2016年决算数相比,收入增加118.18万元、增长20.92%,支出增加150.83万元、增长 27.54%。增减原因:财政收入增加,事业支出和项目支出增加。

本部门2017年度收入合计683.12万元,其中:财政拨款收入541.59万元,占79.28%;事业收入141.53万元,占20.72%。

本部门2017年度支出合计 698.47万元,其中:基本支出313.85万元,占 44.94%; 项目支出243.09万元,占34.8%。

本部门2017年度年末结转和结余67.82万元,较上年减少15.35万元,主要原因是我院2016年度的公共卫生经费中村医补助尚有部分在2017年发放。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计541.59万元,较上年决算数增加 138.39万元,增长34.32%。主要原因是我院2017年人员经费和公共卫生经费均增加。较年初预算数增加363.96万元,增长 204.89%。主要原因是年初预算只对人员经费做了预算,而中央、省级、市级各类专项资金未列入预算。

本部门2017年度财政拨款支出合计556.94万元,较上年决算数增加146.03万元,增长35.53%。主要原因是我院2017年人员经费支出增加。较年初预算数增加 277.75万元,增长156.36%。主要原因是年初预算只对人员经费做了预算,而而中央、省级、市级各类专项资金支出未列入预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一、工资福利支出175.75万元,占21.11%,较年初预算数减少63.18万元,主要原因是人员有调动;二、商品和服务支出0.04万元,占0.01%,和年初预算数一致;三、对个人和家庭的补助支出138.06万元,占24.79%,较年初预算数增加136.18万元,主要原因是2017年度的一些目标绩效考核奖未列入预算。四、项目支出243.09万元,占43.64%,项目支出年初没有预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出455.38万元。其中:人员经费316.06万元, 较上年增加54.68万元,主要原因是我院2017年人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。公用经费0.04万元,较上年增加 0万元,主要用于开票系统维护费。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县小康营乡卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增减0.00万元。较上年支出数增减0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增减 0.00万元,2017年车辆运行费0.31。

公务接待费 0.00万元,费用支出较年初预算数增减0.00万元,较上年支出数增减0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 事业单位运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.04万元,事业单位运行经费主要用于开支办公费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆救护车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出没有。

(四)预算绩效管理情况说明。

无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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