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榆中县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

 

2018-08-17

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县住房和城乡建设局行政编制、科级建制,从事行政事业性专业工作。主要职能:

(1)、负责全县城乡建设项目的选址定点、验线及一书两证的申报、审核发证;城乡建设管理及规划编制;全县村镇规划建设工作;城乡违法建设的检查制止及处理;测绘业务及测绘标志的检查维护和测绘成果的管理;城建档案的收集、整理、存档、保管及建设工程竣工资料的验收审核。

(2)、负责县城市政公用设施基础管理工作;监管县城道路、道路照明及维修、按程序办理占用、开挖道路手续;管理县城排污排水设施,保证安全运转;县城桥梁、洪河道管理工作,保证桥梁稳固、河道畅通;对新扩改建工程的市政设施设计进行审查,并参加竣工验收。

(3)、按照规划管理公共绿地督促指导专用绿地绿化建设与管理工作,落实绿化责任制;配合林业部门抓好园林绿化的相关工作;负责全县庭院绿化工作;管理防护林工作;配合城市园林部门管理好古树;对新、扩、改建的公共场所的选址和设计进行绿化方案的审查,并参加竣工验收。

(二)机构设置

榆中县住房和城乡建设局,行政编制、科级建制,是人民政府管理全县城乡规划、建设、房地产业、建筑业、勘察设计、市政公用事业的行政主管部门及实施统一监督、行业管理的综合职能部门,执行事业单位会计制度。

1、住建局2017年末共有财政供养人员88人, 其中:在职62人(公务员15人,行政工人3人,财政全额补贴事业人员34人(财政差额补贴人员10人),退休人员26人。

2、榆中县房地产管理局,自收自支事业单位,负责管理榆中县国有土地范围内的房地产开发、商品房预售、房地产交易、房屋所有权权属登记、危旧房安全鉴定等工作。人员编制16人,在编干部职工16人。

3、榆中县建设工程质量监督站,事业单位科级建制、全额财政拨款。内设机构分别是质监站办公室、质量监督办公室、安全办公室、财务办公室。事业编制12人,实有11人,退休3人。

4、榆中县墙体材料革新建筑节能办公室,全额财政拨款事业单位,主要负责推广应用新型墙体材料有关规定,组织协调新型墙体材料和建筑节能的科研、开发、生产和推广应用,依法查处违反国家有关规定的行为,核定编制人数11人,在编职工9人。

5、榆中县房屋征收管理办公室负责城市房屋征收与补偿工作,财政全额拨款事业单位,编制2人,年末在职人数9人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计75843.91万元,支出总计 80493.37万元。2016

年决算总支出18,154.1万元支出增加62339.27万元、增长 77.45%。支出增长的主要原因是:调资及补发工资、津贴、补贴滚动工资等原因;项目支出增加的原因是工程项目在今年有相应的增加。城市公共设施支出3127万元,为县财政拨入的基础设施配套费,比年初预算增加3170万元,作为专项资金投入各乡镇的道路建设资金是3127万元。

本单位2017年度收入合计75843.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入62775.22万元,占82.77%;政府性基金收入13065.69万元,占17.23%。

本单位部门2017年度支出合计80493.37万元,其中:基本支出2384.3万元,占3%; 项目支出78109.06万元,占97%;

本单位2017年度年末结转和结余1599.15万元,2016年度年末结转结余

6,147万元,较上年减少4587.85万元,主要原因是2016年度危房改造款已发放。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入合计75843.91万元,2016年总收入24,297.5万元较上年决算数增加51546.41万元,增加68%。年初预算数75840.91较年初预算数增加19481.64万元,增长2867.6%。主要原因是年中追加安排项目资金。

本单位2017年度财政拨款支出合计80493.37万元,2016年决算总支出

18,154.1万元支出增加62339.27万元、增长 343.39%。支出增长的主要原因是:调资及补发工资、津贴、补贴滚动工资等原因;项目支出增加的原因是工程项目在今年有相应的增加。较年初预算数增加 4652.46万元,增长 6.14%。主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决和年中追加安排项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出68211.87万元。其中:人员经费6.59万元。较上年增加 116.33万元,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费796.2万元,较上年增加 236.21万元,主要原因是2017年公务用车运行平台全面上线,公务用车运行维护费增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县住房和城乡建设局政府性基金收入13065.69万元,主要用于工程项目支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.4万元,较年初预算数减少5.6万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数减少0.45万元(上年支出4.85万元)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费4.4万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -5.6万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数减少0.45万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.1万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门日常公用经费支出796.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。日常公用经费较2016年增加330.21万元(2016年465.99万元),增长41.47%,主要原因是我局2017年度路灯电费增长100万;水费增长10万;劳务费增长210万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.17万元,其中:政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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