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榆中县甘草店镇人民政府2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

2018-09-06

一、部门基本情况

(一)职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

榆中县甘草店镇人民政府机构设置为两办两所四中心,具体为党委办公室、政府办公室、食品药品监督管理所、司法所、农业服务中心、财经服务中心、人口与计划生育服务中心和社会服务中心。编制数43个,分别是:行政编19个,实际19人,事业编24个,实际26人,离退休14人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1062.04万元,支出总计 1039.94万元。与2016年决算数相比,收入增加268.20万元、增长33.78%,支出增加246.10万元、增长31.00%。收入增加的原因主要是新增部门人员和年中追加安排项目资金;支出增加的原因主要是2017年对个人和家庭的补助、对村民委员会和村党支部的补助提高。

本部门2017年度收入合计1062.04万元,其中:财政拨款收入1062.04万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计1039.94万元,其中:基本支出959.94万元,占 92.31%;项目支出80.00万元,占7.69%。

本部门2017年度年末结转和结余22.10万元,较上年增加22.10万元,主要原因是我镇2017年项目资金结转和结余22.10万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1062.04万元,较上年决算数增加268.20万元,增长33.78%,主要原因是2017年度本部门人员增加,收入相应增加。较年初预算数增加438.53万元,增长70.33%。主要原因是新增部门人员和年中追加安排项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出合计1039.94万元,较上年决算数增加246.01万元,增长31.00%。主要原因是我镇2017年对个人和家庭的补助、对村民委员会和村党支部的补助增加。较年初预算数增加416.43万元,增长66.79%。主要原因是部门新增人员和年中项目资金支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出696.82万元,占67.01%,较年初预算数增加268.57万元,主要原因是人员增加,相应支付办公用品费、办公水电暖费、差旅费、培训费、劳务费、车辆运行维护费等增加。医疗卫生与计划生育支出 57.73万元,占5.55%,较年初预算数增加27.30万元,主要原因是由于补助标准增加;农林水支出205.38万元,占19.75%,较年初预算数增加40.55万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助提高。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1039.94万元。其中:人员经费771.11万元, 较上年增加79.21万元,主要原因是部门人员增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费188.83万元,较上年增加86.89万元,主要原因是2017年人员增加较多,办公费用相应增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款支出80万元,均为城乡社区支出,较上年增加80万元,主要原因是2017年安排项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计11.55万元,其中公务用车购置及运行费9.38万元,因公出国费2.17万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国费用2.17万元;公务用车购置费0.00万元;公务车运行维护费9.38万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国共计1人;公务车保有量为3辆,车均维护费3.12万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出188.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年增加 86.89万元,增长85.24%,主要原因是本部门2017年人员增加较多,办公费用相应增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.89万元,均为政府采购货物支出,主要用于采购部门正常办公使用的办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据相关文件精神,本部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控;三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。   六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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