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榆中县农村经济经营管理站2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

财务股 2018-08-17

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职能:贯彻落实国家农村经济政策、《农业法》、《农村土地承包法》、《农民承担费用及劳务管理条例》、《农村土地承包经营权证管理办法》、《农村合作经济内部审计暂行规定》等法律、法规;完善以家庭承包为主的责任制和农村双层经营体制工作;健全农村经济管理制度和配套管理办法。农村土地承包管理、农村集体资产与财务管理、农民负担监督管理、指导农业社会化服务体系建设;拟订、落实农业产业化规划,指导农业产业化经营和农业现代化建设;指导农民专业合作经济组织的建设、做好农经政策调研、农经调查统计。根据实际情况提出符合县情的工作调研报告,为政府决策出谋划策;搞好全县农经基本调查、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

榆中县农经站成立于1986年,隶属于榆中县人民政府,独立核算的事业单位,科级建制,编制16人。年初在职人员17人,退休人员4人,年末实有在职人员16人,退休人员5人、车辆编制1辆,内设4个办公室,具体为综合办公室、农民负担监督办公室、土地流转及合作社办公室、村级财务审计办公室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计235.52万元,支出总计235.52万元。与2016年决算数相比,收入增加65.12万元、增长38%,支出增加65.12万元、增长38%。增减原因:2017年度本部门人员增加,四场人员分流增加3人,收入支出相应增加。   。

本部门2017年度收入合计235.52万元,其中:财政拨款收入235.52万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计235.52万元,其中:基本支出235.52万元,占 100%; 项目支出0万元,占0%;

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计235.52万元,较上年决算数增加65.12万元,增长38%。主要原因是我单位2017年四场分流人员增加3名,人员、公用经费相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:商品和服务支出14.85万元,占6.3%,较年初预算数增加3.25万元,主要原因是人员增加,相应支付办公用品费、办公水电暖费、差旅费、培训费、劳务费、车辆运行维护费等增加;工资福利111.87万元,占47.5%,较年初预算数增加17.67万元,主要原因是由于人员增加,导致支出数有增加;对个人和家庭补助108.8万元,占46.2%,较年初预算数增加44.2万元,主要原因是由于人员增加,导致支出数相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出253.52万元。其中:人员经费220.67万元, 较上年增加235.58万元,主要原因是我站2017年人员增加较多,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费。一般商品和服务支出14.85万元,较上年增加 10.05万元,主要原因是2017年人员增加较多,办公费用相应增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度农村经济经营管理站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

1、2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;与2016年相同。

2. 公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费2万元,较上年减少0.68万元。

3. 公务接待费 0.00万元,与2016年相同。

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0.2万元,主要原因是我站2017年人员增加,车辆出行次数增多,费用相应增加。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2万元.

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 2万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等.

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

(一)单位运行经费情况说明。2017年本部门运行经费支出14.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购办公设备支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购单位正常办公使用的办公电脑设备。

(四)预算绩效管理情况说明

1、做好矛盾纠纷排查化解工作。12345民情通服务热线办结率100%,回复率100%,满意度80%以上,确保不发生因农业工作赴市赴省赴京上访和重复上访,占目标责任的100%。
2、完成全县农村土地承包经营权确权颁证工作。6月底通过省市验收,并积极推进农村土地承包经营权抵押贷款工作,充分发挥土地流转服务体系作用,建立了农村产权交易中心;抓好发展农村土地流转规范化管理工作,引导农村土地经营权有序流转,积极发展适度规模经营,新增土地流转面积3.0042万亩;继续抓好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,案件受理及答复率100%,占目标责任的100%。
/3、整合资源,建立健全乡镇的农村“三资”委托代理服务中心,将农村集体“三资”全面纳入代理范围。加快推进农村“三资”网络平台建设,完成270个行政村及社区网络平台记账工作,实现数据录入和管理工作的正常化;开展农村集体经济的审计工作,更好地发挥审计监督作用;加强农民负担日常监管,重点对农民、村级组织、合作社负担开展治理,有效遏制农村“三乱”问题的发生,坚决防止农民负担反弹;加强村级一事一议筹资筹劳监管,规范一事一议筹资筹劳行为,推动农村公益事业有序发展,占目标责任的100%。
4、积极培育转达农业新型经营主体,农民合作社总数达到1730家,创建各级农民示范社33个,农民合作社带动农户数占总户数比例达到45%以上;规范和扶持农民专业合作社11家,家庭农场总数达到49家,并创建各级示范性家庭农场27个,占目标责任的100%。
5、搞好农经调研工作,及时准确乡省市县上级部门报送农经半年、全年及预测表,及时按照要求报送,发送各级工作信息及微博等,占目标责任的100%。
6、严格按照榆中县交通秩序城乡环境背街小巷三大指挥下发的《关于分解落实全县三大整治行动推进目标任务的通知》要求,不折不扣的履行职责,落实各自承担的具体工作任务,占目标责任的100%。

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



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