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榆中县和平中心卫生院 2017年度部门决算公开说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县和平中心卫生院同时兼有县级医院和卫生院的社会功能任务,承担着和平镇固定及流动人口约10万人的医疗、急救、康复、基本公共卫生服务等各项工作任务。

(二)机构设置

我院位于和平开发区中心地段,承担着和平镇固定及流动人口约10万人的医疗、急救、康复、基本公共卫生服务等各项工作任务,开设7个病区,1个血液透析室,9个医技科室,辖13个村卫生室,核定床位160张,实际开放187张,现有在岗职工236人。男49人,女187人。其中:正式在岗职工86人,在编在岗职工66人(其中自收自支8人),在岗不占编19人。退休职工7人。病床与工作人员之比为1:1.12。卫生专业技术人员199人,占总人数84%,执业率89.7%。临床科室医师80人(包括2名坐诊院长),临床科室护士88人,其它岗位护士26人。

卫生专业技术人员的结构组成:副高4人;中级37人(其中:主治医师23人、主管药师1人、主管护师14人、);初级及以下133人(执业医师27人,助理医师2人,临床药师1人,药师1人,护师30人,护士68人,无证4人)。经努力争取,医院人员核定编制由56人增加到66人,中高级职称建设将趋向合理。

招聘职工150人,医技护药126人(无证30人),其他24人。身份构成:人社局聘工勤岗位5人,省厅招聘执业医师2人,医院临聘143人。待遇构成:参与同岗同酬34人,享受甘肃省最低工资25人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年我院收入共计5030.41万元,其中财政补助收入1288.11万元,业务收入3717.16万元(医疗收入2486.06万元、药品收入1231.1万元),其他收入为25.13万元。本年收入较2016年总收入增加1307.87万元,业务收入增加了1012.79万元,占总收入增加的77.43%,其中医疗收入占业务总收入的66.88%、药品占业务总收入的32.12%,与16年相比医疗收入比例上升了4.65个百分点、药品收入下降了5.21个百分点。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1329.55万元,较上年决算数增加311.55万元,增长30.6%。其中一般公共预算财政拨款1288.11万元,年初财政拨款结转和结余41.44万元。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出1169.71万元,占90.8%,包括工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品和服务支出等。项目支出为36.44万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年我院收入共计50304066.47元,其中财政补助收入12881107.26元,业务收入37171626.28元(医疗收入24860588.05元、药品收入12311038.23元),其他收入为251332.93元。本年收入较2016年总收入增加13078736.91元,业务收入增加了10127853.72元,占总收入增加的77.43%,其中医疗收入占业务总收入的66.88%、药品占业务总收入的32.12%,与16年相比医疗收入比例上升了4.65个百分点、药品收入下降了5.21个百分点。

四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金收入,项目支出结转和结余5万元,使用政府性基金安排的支出2.99万元,结余2.01万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增减0.00万元。较上年支出数增减0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增减 0.00万元,2017年没有车辆运行费。

公务接待费 0.00万元,费用支出较年初预算数增减0.00万元,较上年支出数增减0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)单位运行经费情况说明。本年业务支出总计49514388.31元,比去年支出增加12289058.75元,增长了33.01%。其中商品及服务支出为24646960.79元,药品支出12311038.23元,财政补助支出3477732.1元,购置费为8756201.64元。商品及服务支出中工资福利支出为8503297元,其中,基本工资2293428.00元、津贴补贴1971954.00元、奖金703924、其他3533991元;社会保障1722411.12元;商品和服务支出总计15023906.93元,其中办公费116156.5元、汽车费105564.05元、水费24447.9元、电费154604.96元、取暖费364473.51元、报刊费12318元、材料费5364664.18元、差旅费57394.5元、维修费1023161.21元、租赁费4420元、培训费39075.7元、劳务费6647459.66元、印刷费12358.5元、邮电费106308.46元、易耗品165715.4元、其他费用642361.61元、工会经费183422.79元。本年支出工资福利支出占支出总额的17.17%,药品支出占总支出的24.86%,商品和服务支出占总支出的49.78%。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。购置费为8756201.64元占支出总额17.68%,其主要是大型医疗设备的购置有CR1600000元,电子胃肠镜1600000元,天然气锅炉666500元,细菌测定系统216000元,麻醉工作站285000元,氩气高频电刀184500元,红光治疗仪等设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位制定了绩效方案。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              榆中县和平中心卫生院    2018.9.2    



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