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榆中县国土资源局2017年度 部门决算情况说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

2018-09-06

一、部门基本情况

(一)宣传、贯彻、执行国家有关城乡规划、土地资源、矿产资源等有关法律法规、政策及地方性法规、规章和政策;组织制订土地资源、矿产资源管理的规范和办法。

(二)负责全县土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划的编制、修订与实施。

(三)负责并实施全县土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权发证、土地定级、地籍测绘、估价、登记等工作。

(四)组织落实耕地特殊保护和土地开发复垦整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地的开发和整理,确保耕地占补平衡。

(五)承办全县土地征收、征用和划拨的具体工作;负责各类建设用地的审核、报批;负责全县土地使用权出让的组织、协调、审查和出让方案的落实。

(六)负责全县国有土地使用权出让、转让、出租、抵押等土地市场的管理和监督;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。依法统一管理和监督土地资产及土地市场。

(七)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和出让转让审批登记,负责全县地质勘查项目管理工作,按规定管理全县矿产资源补偿费的征收和使用,确认矿产资源储量评审和探矿权、采矿权评估结果;依法管理开采矿泉水、地热水采矿权的登记发证和出让转让审批登记。

(八)检查、监督全县土地资源、矿产资源的利用和使用情况,依法保护土地和矿产资源使用者的合法权益,及时查处土地、矿产方面的违法案件。

(九)负责全县规划、土地、矿产资源方面的宣传教育、科研等管理工作。

(十)制定测绘事业发展规划,依法监督实施测绘行业管理政策、技术政策和技术标准。

(十一)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作

(二)机构设置

榆中县国土资源局内设“一室五股”,即:办公室、土地利用股、地籍管理股、土地开发整理股、执法监察股、地质环境股;局属事业单位7个,即:县土地储备中心、县矿产资源管理办公室、县国土资源执法监察大队、县土地勘测规划室、县土地登记交易信息中心、县不动产登记事务中心、国土资源中心所。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计100116.95万元,支出总计 107474.66万元。与2016年决算数相比,收入增加42831.85万元、增长74.77%,支出增加57840.96万元、增长116.54%。增减原因:征地和拆迁补偿支出增加等。

本部门2017年度收入合计100116.95万元,其中:财政拨款收入100116.95万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计107474.66万元,其中:基本支出633.15万元,占 0.58%; 项目支出106841.51万元,占99.42%;

本部门2017年度年末结转和结余6026.16万元,较上年减少7406.94万元,占55.14%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计100116.95万元,较上年决算数增加 42831.85万元,增长74.77%。主要原因是1、征地和拆迁补偿费的增加;2、行政运行中年底正常追加的人员经费;3、下达的个别专项经费增加。较年初预算数增加99784.09万元,增长 29977.79%。主要原因是年初预算时,未将征地拆迁资金列入部门预算。

本部门2017年度财政拨款支出合计107474.66万元,较上年决算数增加57840.96万元,增长116.54%。主要原因是1、征地和拆迁补偿费的增加;2、行政运行中年底正常追加的人员经费;3、下达的个别专项经费增加。较年初预算数增加107141.8万元,增长 32188.24%。主要原因是年初预算时,未将征地拆迁资金列入部门预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:1、一般公共预算财政支出13338.93万元,占总支出12.41%。其中基本支出624.19,占4.67%,较年初预算数增加291.33万元。主要原因是追加人员经费,导致支出增加。项目支出12714.74万元,占95.33%,项目支出为当年支出,年初无预算。2、政府性基金预算财政拨款支出94135.73万元,占总支出87.59%,主要为当年的土地征地资金,年初无预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出624.19万元。其中:人员经费604.43万元, 较上年增加132.93万元,主要原因是调进人员增加及年末追加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费19.76万元,较上年减少3.64万元,主要原因是办公经费的减少。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我局政府性基金支出94135.73万元,主要为征地和拆迁补偿支出等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元。公务接待费0万元。 

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年减少 3.64万元,主要原因是节约集约,缩减各项费用。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2018年9月6日



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