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榆中县夏官营镇人民政府 2017年度部门决算公开的说明
日期:2018-09-07 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)部门职能

1.建设职能:领导和组织本区域两项文明建设,包括经济、政治、科教文卫、计划生育、社会治安综合治理和社会保障各个领域。

 2.服务职能:向农民和经济组织提供社会化服务。主要是按发展市场农业的要求,利用本地优势,组建贸工农一体化的农业社会化服务组织,形成产前、产中、产后全程服务的保障体系。

3.管理职能:管理本辖区经济和社会事务工作;管理财政、土地、农田水利及公用设施;管理村镇规划建设;管理和监督国有资产,负责国有资产的保值增值。

4.指导职能:指导村镇企业制定科学的生产规划;指导农民按照市场经济要求,科学拟定种植计划,引导农民进入市场和流通,调整农业产业化结构,搞好多种经营,使农业步入优质高效的轨道。

5.监督职能:监督各类经济组织、私营企业和个体工商户遵纪守法,依法经营;督察有关部门落实上级下达的工作任务;督察本乡镇行政机关及村委会依法行政、秉公办事、为政清廉。

(二)机构情况及增减变动原因

2017年夏官营镇机构设置共1个,较往年相比未变。

(三)人员情况及增减变动原因

榆中县夏官营镇人民政府属于财政全额拨款的行政单位。共有编制62人,其中行政编制17人,事业编制45人,较往年相比编制数未变动。年末实有在职人员49人,其中行政11人,事业38人,退休16人。

二、2017年度部门决算报表

1. 2017年度部门收入支出决算表

2. 2017年度部门收入决算表

3. 2017年度部门支出决算表

4. 2017年度部门财政拨款收入支出决算表

5. 2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表 

6.  2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.  2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

8.  2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年,夏官营镇决算总收入996.07万元。支出总计 996.07万元。与2016年决算数相比,收入增加237.65万元、增长31.33%,支出增加237.65万元、增加31.33%。增减原因:主要原因是我单位2017年收入支出增加。

2017年,夏官营镇决算总收入996.07万元。其中一般公共预算财政拨款收入958.55万元,政府性基金预算财政拨款37.52万元。

2017 年,夏官营镇决算总支出996.07万元。按支出功能分类分:一般公共服务支出733.16万元,医疗卫生与计划生育支出22.93万元,农林水支出122.46万元,交通运输80万元,城乡社区支出37.52万元。按支出性质分:基本支出958.55万元,占本年总支出的96.23%。其中人员经费780.18万元,日常公用经费98.37万元。按支出经济分类分:工资福利支出332.49万元,占总支出的33.38%。商品和服务支出98.37万元,占总支出的9.88%。对个人和家庭的补助447.69万元,占总支出的44.95%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入合计996.07万元,其中一般公共预算财政拨款收入958.55万元,政府性基金预算拨款收入37.52万元。主要原因是经费增加及非税专项的增加。

 本部门2017年度财政拨款支出合计916.07万元,年末财政拨款结转和结余80万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出878.55万元。其中:人员经费780.18万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费98.37万元。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度我单位政府性基金收入37.52万元,支出37.52万元。

四、“三公”经费支出

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计14.9万元,较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加2.77万元,主要原因是我单位2017年有县机关事务中心调拨来一辆公务用车。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费14.9万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加2.77万元,公务接待费 0万元。
   (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。 、

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出98.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费公用取暖费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年度,从机关事务中心调拨公务用车(大众朗逸)一辆,入账价值12.48。在2017年资产清查过程中盘盈资产38项,金额108.62万元。盘亏资产27项、价值20.69万元。

(四)预算绩效管理情况说明

  无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                      榆中县夏官营镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                              2018年9月5日

                                                                                                                                                                                                         



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