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榆中县夏官营卫生院2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县夏官营卫生院创建于1956年,位于榆中县夏官营镇夏官营村占地面积136平方公里,有8个行政村,总人口17223余人,卫生院占地面积2814平方米。主要业务范围:医疗、疾病预防、医疗保健及提供公共卫生服务。落实农村居民健康档案管理,提供长期、连续、综合的服务, 普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式; 规范儿童预防接种服务,执行国家免疫规划;及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导; 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导; 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理;接受县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督及政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)机构设置

榆中县夏官营卫生院单位性质为事业单位,是财政全额拨款差额事业单位单位,执行事业单位《基层医疗卫生机构会计制度》,我院核定的人员编制为17名,现有在职职工34人,执业助理11人、医士1人、药师3人、主管护师2人、护师13、工勤人员3人、临聘后勤1人,其中占编人员15人,近年新分配学生人员13人,招聘6人。设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、药剂科、医保科、检验科、放射科;3个职能科室,具体为办公室、财务科、公共卫生科。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计526.29万元,支出总计 552.26万元。与2016年决算数相比,收入增加85.89万元、增长16.31%,支出增加138.76万元、增长 25.12%。增减原因:主要是财政补助收入增加,财政补助支出增加    。

本部门2017年度收入合计 526.29万元,其中:财政拨款收入410.74万元,占78.04%;事业收入115.55万元,占21.96%。

本部门2017年度支出合计 552.26万元,其中:基本支出396.35万元,占 71.77%; 项目支出155.91万元,占28.23%;

本部门2017年度年末结转和结余33.1万元,较上年减少25.97万元,主要原因是财政支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计410.74万元,较上年决算数增加 57.94万元,增长 14.11%。主要原因是财政收入之人员经费增加。较年初预算数增加 257.4万元,增长 62.67%。主要原因是人员经费增加、项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出合计436.71万元,较上年决算数增加110.81万元,增长25.37%。主要原因是人员工资支出增加、项目支出增加。较年初预算数增加 283.37万元,增长 64.88%。主要原因是人员工资支出增加、项目支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出280.8万元,占64.3%,较年初预算数增加127.46万元,主要原因是人员工资增加;项目支出155.91万元,占35.7%,较年初预算数增加 155.91万元,主要原因是年初没有进行项目支出预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出280.8万元。基本支出包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。其中:工资福利支出156.94万元, 较上年增加64.8万元,对个人和家庭的补助支出123.82万元,较上年增加119.72,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费0.04万元,较上年增加 0万元。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度省机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.64万元,较年初预算数增加 0.64万元,主要原因是车辆维修保养费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 0.64万元,主要用于公务用车维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 0.64万元,主要原因是用于公务用车维修费、保险费等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.32万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出9.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年增加 9.34万元,增长0.00%,主要原因是我局2017年调整预算级次,决算上报属于新增单位,无上年数据进行对比。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明  无绩效管理

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业单位运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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