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榆中县文化和体育局2017年度 部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、省市县有关文化艺术、新闻出版、体育工作的方针和政策法规政策,并对执行情况进行监督;拟订全县文化艺术、新闻出版、体育发展战略和规划,并组织、监督实施。

2.推进全县文化体育公共服务,积极争取和引进文化体育建设项目,指导、监管全县文化体育重点基础设施建设。

3.承担全县文化、体育艺术事业指导,管理责任,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目,推动全县各门类艺术的发展,归口管理全县重大文化体育活动。

4.承担全县社会文化事业管理职责,指导全县各类社会文化事业的建设与发展,拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施。

5.管理全县公共图书馆事业,指导图书文献资料的建设、开发和利用,组织推动公共图书事业标准化、现代化的建设。

6.管理全县文物、博物馆事业。

7.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设。

8.统筹规划全县竞技体育发展,举办全县综合性运动会,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作。

9.统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

10.统筹规划全县体育产业发展,规范体育服务管理,推动体育标准化工作建设;负责体育彩票发行的监督管理。

11.拟定全县文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划,并监督实施;负责对全县文化艺术经营活动进行监管,负责全县动漫、网络游戏的监管,负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

12.管理协调全县各类出版物的发行;审核、报批出版物发行、印刷和著作权管理、代理机构;承担全县著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。

13.负责全县文化、体育设施的执法工作;负责办理县文化、体育行政复议案件。

14.承担全县文化产业工作。

15.指导和管理文化、体育方面的对外交流与合作工作。

16.承办县委、县政府和上级文化、体育行政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

榆中县文化体育广播影视局设4个内设机构,分别是办公室、文化发展科、体育科、财务科。机关行政编制8名。其中:局长1名、副局长2名。机关工勤编制1名。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计285.90万元,支出总计331.70万元。与2016年决算数相比,收入增加170.44万元、增长147%,支出增加216.44万元、增长187%。增减原因:增加了人员工资、死亡职工抚恤金以及年中追加安排资金等。

本部门2017年度收入合计285.90万元,其中:财政拨款收入285.90万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计331.70万元,其中:基本支出184.40万元,占 55.59%; 项目支出0万元,占0%;

本部门2017年度年末结转和结余18.31万元,较上年减少45.79万元,主要原因是加大支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计285.90万元,较上年决算数增加170.7万元,增长59.71%。主要原因是增加了人员工资和抚恤金以及年中追加安排资金等。较年初预算数增加194.28万元,增长212.05%。主要原因是年中追加安排项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出合计184.40万元,较上年决算数增加69.14万元,增长59.99%。主要原因是增加了人员工资和抚恤金以及年中追加安排资金等。较年初预算数增加92.78万元,增长101.27%。主要原因是增加了人员工资和抚恤金以及年中追加安排资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出65.18万元,占35.35%,对个人和家庭支出96.14万元,占52.14%,人员经费较年初预算数增加72.66万元;商品与服务支出23.09万元,占12.51%,较年初预算数增加20.13万元,主要原因是增加了人员工资和抚恤金以及年中追加安排资金等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出184.40万元。其中:人员经费161.31万元, 较上年增加51.53万元,主要原因是增加了人员工资和抚恤金以及年中追加安排资金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费23.09万元,较上年增加17.61万元,主要原因是年中追加安排资金等。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元。公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出23.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局计划于2018年聘请第三方对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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