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榆中县文化市场行政执法大队2017年度 部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县文化市场行政执法大队职能:

1.查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为

2.查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为

3.查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为

4.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为

5.查处电影放映单位的违法行为

6.查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为

7.查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动

8.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动

9.查处非法出版单位和个人的违法出版活动

10.查处著作权侵权行为

11.查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动

12.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为

13.承担“扫黄打非”有关工作任务

14.依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责

(二)机构设置

经2008年6月26日县编委第一次会议研究,并报市编委批准,同意在榆中县文化稽查队的基础上,组建榆中县文化市场行政执法大队事业性质,副科级建制,编制8名(在原文化稽查队4名编制的基础上增加4名),财政全额拨款。隶属县文体局管理,核定领导职数2名。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1854.60万元,支出总计2151.44万元。与2016年决算数相比,收入减少501.98万元、增长-0.21%,主要原因是项目减少,支出增加2.26万元、增长0.001%。

本部门2017年度收入合计1854.60万元,其中:财政拨款收入1836.40万元,占99.02%;上级补助收入18.2万元,占0.98%。

本部门2017年度支出合计2154.44万元,其中:基本支出1703.44万元,占 79.07%; 项目支出448万元,占20.93%;

本部门2017年度年末结转和结余6.89万元,较上年减少296.83万元,主要原因是加大支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1836.4万元,较上年决算数减少494.92万元,增长-21.23%。主要原因是年中减少了项目资金。较年初预算数增加1710.87万元,增长1366.18%。主要原因是年中追加安排项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出合计2127.46万元,较上年决算数减少7.24万元,增长-0.3%。主要原因是减少了项目资金。较年初预算数增加2002.23万元,增长1598.84%。主要原因是增加了人员工资和年中追加项目资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出92.01万元,占4.3%,对个人和家庭支出85.26万元,占4%,人员经费较年初预算数增加52.04万元;商品与服务支出1502.19万元,占70.61%,较年初预算数增加20.13万元,基金支出448万元,占21.09%,主要原因是增加了人员工资和抚恤金以及年中追加安排资金等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1679.46万元。其中:人员经费177.27万元, 较上年增加15.67万元,主要原因是增加了人员工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1502.19万元,较上年减少284.9万元,主要原因是年中减少项目资金等。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金收入371.5万元,与上年比较增加117.5万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元。公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1502.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费102.57万元、邮电费0.6万元、取暖费0.38万元、差旅费4.95万元、培训费1.64万元、维护(维修)费1392.05万元,主要用于:

(1)、其他文化支出243万元。

1.全县20个乡镇各4.5万元,共计90万元,用于各项文化体育活动的音响租赁、展览展板制作、春节活动、艺术表演、文体活动的奖品、奖杯的购置等。该项目的设施有利于提高群众参与文化活动的积极性,促进我县文化事业又快又好的发展,丰富群众的精神文化生活,满足人民群众日益增长的精神文化需求,提升了我县群众文化娱乐生活水平,对繁荣农村文化活动提供了资金支持。

2.2017年精准扶贫未达标乡镇文化站。13个乡镇每个乡镇拨出经费10万元,共计130万元。用于制作制作宣传栏、宣传画、购置办公用品、文化站运行维护、举办公益性培训讲座及开展文化活动等。该项目的实施,为发展繁荣乡村文化提供物质保障,满足了人民群众日益增长的文化需求。

3.2017年预算新农村文化建设专项资金23万元:其中:清水驿乡2万元,用于文化站购置办公用品所需资金0.5万元、增加灯光设备5组所需资金0.5万元、维修维护文化站墙面340平方米所需资金1万元。该项目的建成为文化站正常运行提供基础保障,能够有效充分发挥综合文化站的功能,为全乡16个行政村105个村民小组5329户20050人提供精神文化服务。三角城乡高敦营村10万,用于修建文化服务中心800平方米所需资金10万元。该项目的建成极大地改善农村文化设施,丰富872户3962人群众的精神文化生活,助理小康村建设。园子综合文化中心建设4万元。用于制作喷绘、横幅、展板、宣传册等135个所需资金1.75万元;文化中心水电煤购置所需资金0.8万元;用于篮球、羽毛球、兵乓球、社火展演共4场次,所需资金1.45万元。该项目实施后,将极大丰富本村群众的文化娱乐生活,改善当地农村精神面貌,繁荣当地人民精神文化生活,为当地227户876人提供文化娱乐场所,促进当地文化事业发展。和平镇范家营村文化服务中心项目资金5万元,用于新建文化服务中心600平方米所需资金5万元。该项目的建成保障了村民的基本文化需求,对提高群众文化服务能力起到重要作用,丰富了86户288人村名的精神文化生活,提高了公共文化服务水平,对推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。2017年街道社区综合性文化服务建设资金2万元,用于购置影像设备8台所需资金1.6万元;购置电子琴、机柜各一台所需资金0.4万元。该项目的完成保证社区文化服务中心工作的顺利进行,有效改善社区3434户8723人社区文化服务条件,提高文化服务的质量,充分发挥社区综合性文化服务中心的职能。

(2)、文物保护资金408.4万元。

1.金崖镇古建筑群—三圣庙维修维护资金389万,其中:

用于三圣庙维修工程200万元(戏楼维修240.25平方米,所需资金105.9万元。献殿维修100平方米,所需资金49.62万元。关帝庙维修138平方米,所需资金44.48万元)。

用于三圣庙的消防工程140万元。购置火灾自动报警器6台所需资金20.2万元,细干粉灭火系统9台所需资金63.66万元,消火栓6套16.5万元,应急灯系统1套所需自己7.55万元,消防水池及室外管道1座所需自己9.72万元,自动跟踪定位灭火装置3台所需自己22.37万元

用于三圣庙的防雷接地工程49万元。(防雷接地工程设备1套所需资金45万元,防雷土建工程500方所需资金4万元)。该项目通过采取有效措施使该镇文化遗产保护得到全面加强,文化遗产保护状况得到明显改善,基本形成较为完善的文化遗产保护体系,使有历史文化科学价值的文化遗产得到全面有效的保护。

2.2017年文物保护专项资金86万元,用于青城镇古民居保护规划编制49处所需资金86万元。该规划的编制将为青城古镇的保护开发提供科学指导,有利于保护原有历史风貌完整,同时能够促进青城旅游快速发展。

3.2017年省级文物保护员经费0.9万元,用于夏官营镇勇士城、甘草店镇郭家湾遗址、莱紫堡乡明肃王墓、连搭乡马家屲、小康营乡红寺遗址等6个点文物保护员补助,每个点0.15万元。

4、长城资源文保员补助经费4.5万元,用于全县11个乡镇30位文保员补助,每个人补助0.15万元。

(3)体育场馆200万元。用于体育馆篮球场、羽毛球场场地铺设710平方米,所需资金82万元;墙面粉刷2500平方米,所需资金8.75万元;照明灯增加12盏,所需资金4.8万元;屋面维修2970平方米,所需资金104.45万元。(预留质保金19.28万元)

(4)文化体育与传媒本年支出374.5万元,上年结余11.15万元,合计支出385.65万元。其中:

1.榆中县和平镇蔡子山村文化戏台建设50万元(建成蔡子山文化仿古戏台一座128平方米,所需资金23.4万元,硬化文化广场1300平方米,所需资金26万元,配套文化戏台相关设施所需资金0.6万元)。该项目的建成,能够满足人民群众文化活动的需求,提高人民群众精神文化水平,另一方面能够推动官滩沟风景区的旅游发展,丰富游客的文化水平,使蔡子山村447户2000多人享受到新农村文化建设带来的便利与文化成果。

2.小康营乡李家营村文化舞台建设项目资金50万元,用于新建文化舞台140平方米。该项目的实施,为全村470户1900多人提供文化娱乐场所及宣传文化重要阵地,丰富群众的精神文化生活,引领农村文化风尚,有力促进地方文化发展。

3.上花岔乡王湾村文化戏台建设项目50万元,用于硬化场地1200平方米。该项目建成后可以丰富周边群众246户960人文化生活的需要,提高村民生活质量,有效实现全乡人民群众提高身体素质和改善人民群众的精神面貌。

4.新营镇华岭村文化戏台建设项目50万元,其中建成文化戏台120平方米,所需资金30万元;硬化地平1500平方米,所需资金18万元;配套文化戏台相关设施1套,所需资金2万元。该项目的实施丰富人民群众文化生活,提高了群众开展文化活动的积极性,促进了和谐社会发展,推动农村文化事业发展。

5.榆中县和平镇祁家坡村文化戏台建设50万元。其中建成祁家坡文化戏台一座250平方米,所需资金20万元;硬化文化广场3000平方米,所需资金18万元;配套文化戏台相关设施所需资金12万元,该项目的建成,能够满足人民群众文化活动的需求,提高人民群众精神文化水平,另一方面能够推动官滩沟风景区的旅游发展,丰富游客的文化水平。

6.榆中县清水驿乡民俗博物馆项目45万元,其中设备购置展柜15组,所需资金15万元;购置投影仪、电视、播放器、监控,所需资金7万元;展厅的另外装修、灯光色彩物件,所需资金23万元,该项目有利于推进清水驿乡建设发展,本项目同时有利于清水驿乡的对外形象宣传,改善了周边环境设施条件。

7.马坡乡综合文化中心建设项目资金45万元。该项目占地336平方米。综合文化中心建成,将成为全乡传播文化、宣传文化、陶冶情操的公共文化场所,能够有效提升公共文化服务水平,为全乡15个行政村100个村民小组,6400户16700人提供稳定的物质基础保证,更好的实现为加强爱国主义教育、弘扬和培育民族精神服务的教育功能。

8.文成小学乡村(社区)学校少年宫运行经费19.5万元,该少年宫运行经费对保障文成小学少年宫正常运转,为广大未成年人健康快乐成长提供活动阵地具有十分明显的作用,满足少年儿童课外生活的需求,让少年儿童真正享受丰富多彩、形式多样的教育活动。利用少年宫阵地使孩子接受更好的课外校外活动。

9.农村精神文明建设工作经费本年15万元,上年结转5万元。该项目经费的使用对全县培育和践行社会主义核心价值观、提高村民素质和社会主义文明程度、丰富人民群众文化生活、培育积极向上的村风民风具有明显的推动作用。

10.上年结转体育馆维修经费6.15万元,用于体育馆排水、渗水井的修建。该项目的建成,能够满足人民群众文化活动的需求,提高人民群众精神文化水平,另一方面能够保证体育馆在排水与渗水方面的安全,加快我县体育事业向体育产业强县的转型升级。

(5)旅游行业业务管理支出资金25万元。其中

1.榆中县全域旅游支出资金15万元,该项目的建成将大力推进县城景区化,乡镇景点化,农村景观化,最终实现旅游全域化,加快我县由旅游资源大县向旅游产业强县的转型升级。

2.旅游文化改造提升支出资金10万元,用于乡村文化建设,该项目建成后,可进一步改善农村公共文化服务条件,提高农村公共文化服务水平。

(6)旅游宣传支出资金58万元,用于乡村旅游项目(旅游示范村、乐家乐)建设,丰富旅游内涵、提升旅游层次,加强星际农家乐的日常管理,美化、亮化、绿化农家乐环境,提升农家乐服务水平,带动农村脱贫致富。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局计划于2018年聘请第三方对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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