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榆中县文化馆2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

    榆中县文化馆是全额事业单位,隶属榆中县文化和体育局管理,是群众文化服务公益单位。馆内现有职工34人,专业门类涉及文学、书画、摄影、戏曲、音乐、舞蹈等多个门类。

职能职责

1.举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8.开展对外民间文化交流。

   机构设置

    设文学组、书画组、摄影组、文艺演出团、音乐组、非遗保护中心、办公室等六个部门

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计687.87万元,支出总计757.61万元。与2016年决算数相比,收入减少53.23万元、增长-7.18%,主要原因是项目减少,支出增加219.91万元、增长40.89%。

本部门2017年度收入合计687.87万元,其中:财政拨款收入644.11万元,占93.64%;上级补助收入43.76万元,占6.36%。

本部门2017年度支出合计757.61万元,其中:基本支出757.61万元,占 100%;

本部门2017年度年末结转和结余143.88万元,较上年增加17.48万元,主要原因是增加了专项资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计644.11万元,较上年决算数增加69.94万元,增长12.18%。主要原因是年中增加了人员经费和年中安排项目资金。较年初预算数增加256.74万元。主要原因是增加了人员经费和年中追加安排项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出合计669.17万元,较上年决算数增加211.1万元,增长46.08%。主要原因是增加人员经费和年中安排了项目资金。较年初预算数增加281.8万元,增长72.75%。主要原因是增加了人员工资和年中追加项目资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出237.95万元,占35.56%,对个人和家庭支出285.48万元,占42.66%;商品与服务支出145.74万元,占21.78%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出669.17万元。其中:人员经费523.42万元, 较上年增加96.2万元,主要原因是增加了人员工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费145.74万元,较上年增加114.9万元,主要原因是年中追加项目资金等。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金收入。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元。公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出145.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、取暖费、印刷费、差旅费、维修维护费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

没有开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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