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榆中县统计局 2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)部门职能

    榆中县统计局是代表榆中县人民政府对全县统计工作行使综合管理的行政机关,也是国家的地方统计机构,受县政府和兰州市统计局双重领导,在业务上以兰州市统计局领导为主。主要负责全县统计工作的管理、协调、监督、检查和统计业务的组织。

(二)机构情况及增减变动原因

榆中县统计局内设3个股室,具体为办公室、综合办和普查中心。2017年没有增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

榆中县统计局行政编制7人,事业编制5人,工人1人。2017年3月调入1人,4月调出1人,7月调入1人,9月调入1人,退休1人,年底在职人数14人,离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计312.72万元,支出总计334.3万元。与2016年决算数相比,收入减少08万元、减少12.84%,支出增加25.7万元、增长 8%。增减原因:2016年开展第三次全国农业普查,增加普查经费100万元,导致2016年收入比2017年增加;2017年新增人员2人,工资福利支出增加,由于普查活动跨年度, 2016年部分普查经费于2017年支出,导致2017年总支出较上年增加。

本部门2017年度收入合计312.72万元,其中:财政拨款收入312.72万元,占100%;其他收入0万元。

本部门2017年度支出合计334.3万元,其中:基本支出334.3万元,占 100%; 项目支出0万元,占0%;

本部门2017年度年末结转和结余28.62万元,较上年较少21.58万元,主要原因是2017年支出了部分2016年申请的三农普经费,人员变动增加人员经费、退休人员基本养老金等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计312.72万元,较上年决算数减少46.08万元,减少12.84%。主要原因是2016年开展第三次全国农业普查,增加普查经费100万元,导致2017年收入比2016年减少。

本部门2017年度财政拨款支出合计334.3万元,其中:基本支出334.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%。较上年决算数增加25.7万元,增长8%。主要原因是我局2017年新增2人,增加人员经费。因农业普查活动还未结束,2017年支出了上年申请的部分普查经费。

本部门2017年度年末结转28.62万元,较上年减少21.58万元,主要原因是:第三次农业普查没有结束,2017年支出了上年申请的部分普查经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出334.3万元,其中工资福利支出86.96万元,占总支出的26%,较2016年增加3.26万元,增加3.89%,主要原因为新增2人,人员经费增加; 人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、取暖补贴等。商品和服务支出135.73万元,占总支出的40.6%,较2016年减少2.67万元,降低1.93%,主要因素为2016开展第三次农业普查,支出较大,2017年普查支出较上年减少;对个人和家庭补助108.24万元,占总支出的32.38%,较2016年增加31.64万元,升高41.3%,主要原因为新增2人,人员各类经费及退休人员基本养老金。

2017年期初预算140.75万元,1月份人员正常晋升、人员变动、调整退休人员基本养老金及增加人员各类经费等增加人员经费67.19万元、年中增加统计业务费10万元,企业统计人员补贴11.5万元,2016年结转经费50.2万元,2017年结余28.62万元,第三次农业普查经费83.28万元,实际达到334.3万元,年末决算334.3万元,收支相符。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、2017年度“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度我局“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是我局2017年调没有三公经费支出。

二)“三公”经费分项支出情况

2017年度我局因公出国(境)费用0万元;公务用车购置0万元;公务车运行维护费0万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加0万元,公务接待费0万元.
    (三)“三公”经费实物量情况
    2017年我局因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出

机关办公经费22.92万元,办公费8.39万元,印刷费1.6万元,邮电费0.55万元,取暖费0.64万元,差旅费2.8万元,会议费0.56万元,培训费6万元,劳务费(企业统计人员补贴)2.38万元,合计22.92万元,比 2016年减少3.65万元,降低13.74%。主要原因是:为2016年公务用车维护费用为3.9万元,2016年底公车改革,2017年没有产生公务用车维护费用。

(二)政府采购支出

2017年本部门政府采购支出总额3.38万元,其中:政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备等。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况的说明

本部门没有开展一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018年8月29日



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