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榆中县司法局2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

 2018-08-17

一、部门基本情况

(一)职能职责

    榆中县司法局贯彻执行党和国家司法行政工作的法律法规和有关方针、政策;拟定全县司法行政工作计划并组织实施监督执行;负责拟定全县法治宣传和普及法律常识规划并组织负责实施;负责 指导、监督和管理全县律师、法律顾问和公证工作,综合管理社会法律服务机构;负责指导、监督和管理全县法律援助工作;负责指导、监督和管理面向社会的司法鉴定机构工作;负责指导、监督和管理全县司法所建设工作,组织实施基层司法行政干部培训工作;负责拟定刑满释放人员安置帮教工作计划及方案,组织对刑满释放人员进行思想教育和就业技能培训;负责指导、监督和管理全县刑满释放人员安置帮教工作;负责拟定社区矫正工作计划及教育矫正;承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

榆中县司法局属行政单位,隶属于榆中县县委。榆中县司法局内设6个机构:办公室、法制教育宣传股、基层工作股、公证律师司法鉴定管理股、安置帮教及社区矫正工作股、法律援助工作股。曾正满为榆中县司法局局长,白万金、白毓春为榆中县司法局副局长。编制人数99人,年末在职人数82人、退休人数14人。车辆编制1辆。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,080.86万元,支出总计 1,158.66万元。与2016年决算数相比,收入增加129.59万元、增长13.62%,支出增加309.74万元,增长 36.48%。增减原因:2017年度本部门人员增加,收入支出相应增加。

本部门2017年度收入合计 1,080.86万元,其中:财政拨款收入1,080.86万元,占100%;本部门2017年度支出合计 1,158.66万元,其中:基本支出1,094.36万元,占 94.45%; 项目支出64.30万元,占5.55%;

本部门2017年度年末结转和结余24.54万元,较上年减少77.80万元,减少76.01%,主要原因是我局2017年合理安排支出进度,年底结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1,080.86万元,较上年决算数增加收入增加129.59万元、增长13.62%。主要原因是我局2017年新增人员较多,收入相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出合计1,158.66万元,较上年决算数增加309.74万元、增长 36.48%。主要原因是我局。主要原因我局2017年新增人员较多,支出相应增加,且有部分支出按规定通过使用2016年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:商品和服务支出148.12万元,占12.78%,较年初预算数增加49.84万元,主要原因是人员增加,相应支付办公用品费、办公水电暖费、差旅费、培训费、劳务费、车辆运行维护费等增加;工资福利支出 475.90万元,占41.07%,较年初预算数增加69万元,主要原因是由于人员增加,导致支出数有增加;对个人和家庭补助470.33万元,占40.59%,较年初预算数增加320.74万元,主要原因是由于人员增加,导致支出数相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,158.66万元。其中:人员经费946.23万元, 较上年增加235.58万元,主要原因是我局2017年人员增加较多,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费。一般商品和服务支出148.12万元,较上年增加 10.05万元,主要原因是2017年人员增加较多,办公费用相应增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.95万元,较年初预算数减少3.05万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0.2万元,主要原因是我局2017年人员增加,车辆出行次数增多,费用相应增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 1.95万元,主要用于公务用车运行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少 3.05万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加0.2万元,主要原因是主要原因是我局2017年人员增加,车辆出行次数增多,费用相应增加。

无公务接待费。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出100.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年增加 24.57万元,增长32.36%,主要原因是我局2017年人员增加,机关运行经费相应增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额41.63万元,其中:政府采购货物支出41.63万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、业务装备。

(四)预算绩效管理情况说明

    2017年我局在中央、省、市、县委、县政府的领导下,紧紧围绕全县工作大局,扎实做好司法行政领域内各项工作,为全县社会和谐稳定、经济平稳增长发挥了应有作用。2017年我局深入开展法制宣传教育,着力推进法治榆中建设,积极发挥窗口部门职能,办理法律案件278件,办理公证案件600件,完成司法鉴定30件,办理法律援助案件308件,调解矛盾纠纷3021件,接回刑满释放人员238人,开展普法宣传活动27场次,展出展板25块,悬挂条幅16条,发放宣传册10000余册,禁毒扑克牌4000余盒,受教育群众近十万余人,有效化解社会消极因素,维护经济社会和谐发展,得到了社会各界的广泛认可。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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