首页
> 网站发布 > 最新发布
视力保护:
榆中县人力资源和社会保障局 2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职工培训制度;拟订全县职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培训和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督检查制度;编报社会保险基金预决算建议草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责拟定全县基本医疗保险、工伤保险、生育保险工作规划,负责组织实施城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和生育保险政策规定,负责定点医疗机构和定点药店的资格审查和考核管理工作。

7、负责全县行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订全县公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、转任、辞职、辞退等方面的政策、规定并组织实施;组织实施事业单位工作人员参照公务员管理和聘任制公务员管理工作;组织实施公务员申诉控告制度;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施;依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项。

8、会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

9、指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责较高层次专业技术人才选拔和培养工作。

10、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作规划和政策并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(二)机构设置

1、内设机构

榆中县人力资源和社会保障局设6个内设机构:办公室、公务员管理办公室、专业技术人员管理办公室、工资福利管理办公室、干部培训办公室、人力资源市场管理办公室。

2、代管机构  

代管榆中县劳动人事争议仲裁办公室、劳动保障监察中队。

3、所属事业机构

榆中县就业服务局,科级建制,编制10名,财政全额拨付。

榆中县社会保险事业管理局,科级建制,编制19名,财政全额拨付。

榆中县医疗保险管理局,科级建制,编制11名,财政全额拨付。

榆中县人才交流服务中心,科级建制,编制15名,财政全额拨付。

榆中县人民政府劳务工作办公室,科级建制。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2353.73万元,支出总计 2160.85万元。与2016年决算数相比,收入增加319.33万元、增长15.7%,支出增加166.85万元、增长 8.37%。增加原因:增加了榆中县就业和社会保障服务中心建设项目购置资金。

本部门2017年度收入合计2353.73万元,其中:财政拨款收入2240.25万元,占95.18%;其他收入4.82万元,占3.70%。

本部门2017年度支出合计2160.85万元,其中:基本支出1647.7万元,占 76.25%; 项目支出513.15万元,占23.75%;

本部门2017年度年末结转和结余304.08万元,较上年增加192.88万元,主要原因是下拨了2018年三支一扶生生活补助和榆中县就业和社会保障服务中心建设项目购置资金2017年12月下拨未能及时支出,性质属财政应返还额度

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计2240.25万元,较上年决算数增加 205.85万元,增长10.12%。主要原因是我局增加了榆中县就业和社会保障服务中心建设项目购置资金763.48万元。较年初预算数增加 1898.04万元,增长 554.64%。主要原因是年中追加安排榆中县就业和社会保障服务中心建设项目资金763.48万元,大学生村官到村任职补助652.28万元,三支一扶生生活补助146.35万元,大学毕业生到基层企业服务生活补助179.4万元,职工各类奖励金121.24万元、机关运行经费、机动事业人员增加及人员正常调资安排的资金等。

本部门2017年度财政拨款支出合计2160.85万元,较上年决算数增加166.85万元,增长8.37%。主要原因是我局2017年增加了榆中县就业和社会保障服务中心建设项目购置资金支出508.52万元。较年初预算数增加 1818.64万元,增长531.44%。主要原因是年中追加安排支出榆中县就业和社会保障服务中心建设项目资金508.52万元,大学生村官到村任职补助706.13万元,三支一扶生生活补助145.58万元,大学毕业生到基层企业服务生活补助189.75万元,职工各类奖励金121.24万元、机关运行经费、机动事业人员增加及人员正常调资安排的资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出335.33万元,占14.97%,主要是年中追加安排支出三支一扶生生活补助145.58万元,大学毕业生到基层企业服务生活补助189.75万元;社会保障与就业支出609.4万元,占28.2%,较年初预算数增加267.19万元,主要原因是由于机动事业人员增加19人,年中追加安排支出职工各类奖励金121.24万元、机关运行经费、机动事业人员增加及人员正常调资安排的资金等,导致支出数增加;城乡社区支出510万元,占23.6%,主要是年中追加安排支出社会保障服务中心建设项目资金510万元;农林水支出706.13万元,占32.68%,较年初预算数增加3.14万元,主要年中追加安排支出大学生村官到村任职补助706.13万元;医疗卫生与计划生育支出 0.00万元;住房保障支出 0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1647.7万元。其中:人员经费1613.15万元, 较上年增加323.85万元,主要原因是我局2017年年中追加安排支出职工各类奖励金121.24万元、机关运行经费、机动事业人员增加19人及人员正常调资安排的资金等,导致支出数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费34.55万元,较上年减少119.15万元,主要原因是2017年公务员培训费及事业人员继续教育培训费未申请上缴。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金收入为510万元,使用政府性基金安排的支出510万元,是年中追加安排支出社会保障服务中心建设项目资金。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数减少6.2万元,主要原因是2017年公务用车运行平台全面上线,公务用车运行维护费减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出, 公务用车运行平台全面上线,公务用车运行维护费减少

公务接待费 0万元,主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出34.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年减少119.15万元,减少77.52%,主要原因是2017年公务员培训费及事业人员继续教育培训费未申请上缴。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出 0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年预算中无项目

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:榆中县人社局2017年度部门决算公开附表



[附件下载]
打印】 【关闭

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统