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榆中县清水驿乡2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

清水驿乡政府所辖16个行政村,105个村民小组,201114人。乡政府人员总编制58个,分别为:行政编制17个;事业编41个。人员情况:2017年年底人数59人,其中在职48人,退休11人。具体下设办公室、财务室、项目办、计生站、扶贫办、食药所、农技站、政务大厅等部门。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明 

本单位2017年度收入总计966.2738万元,支出总计966.2738万元。与2016年决算数相比,收入增加105.3456万元、增长10.9%,支出增加105.3456万元、增长10.9%。增减原因主要是村级公用经费提标、村干部报酬提标、机关事业干部基本工资提标。

本单位2017年度收入合计 966.2738万元,其中:财政拨款收入966.2738万元,占100.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

本单位2017年度支出合计966.2738万元,其中:基本支出966.2738万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;

本单位2017年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入合计966.2738万元,较上年决算数增加 105.3456万元,增长10.9%。主要原因是村级公用经费提标、村干部报酬提标、机关事业干部基本工资提标。较年初预算数增加 282.8376万元,增长 29%。主要原因是年中追加村级公用经费提标、村干部报酬提标、机关事业干部基本工资提标。。

本单位2017年度财政拨款支出合计966.2738万元,较上年决算数增加105.3456万元,增长10.9%。主要原因是村级公用经费提标、村干部报酬提标、机关事业干部基本工资提标。较年初预算数增加 282.8376万元,增长 29%。主要原因是年中追加村级公用经费提标、村干部报酬提标、机关事业干部基本工资提标形成资金支出。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出699.1198万元,占总支出的72.35%;医疗卫生与计划生育支出19.5506万元,占总支出的2.03%;农林水支出247.6034万元,占总支出的25.62%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出699.1198万元。其中:人员经费634.697963万元, 较上年增加58.881937万元,主要原因是村级公用经费提标、村干部报酬提标、机关事业干部基本工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等。公用经费63.121837万元,较上年增加12.764063万元,主要原因是2017年差旅费、及购买办公设备经费支出均增加。其他资本性支出1.3万元,为办公室打印机购置。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县清水驿乡人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.157817万元,较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,同比上年减少27.8%,主要原因是我单位正常运行车辆数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费5.157817万元,费用支出较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出, 同比上年减少27.8%,主要原因是我单位正常运行车辆数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.3万元。

  2017年榆中县清水驿乡“三公”经费总支出5.157817万元。同比上年减少27.8%,主要原因为:正常运行车辆数减少。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门运行经费支出125.061837万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费及村级公用经费。机关运行经费较2016年增加 14.6640万元,增长13.28%,主要原因是村级公用经费提标。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,2017年底资产总计369.3632万元。流动资产0万元;固定资产369.2352万元(其中:房屋及构筑物189.0008万元,专用设备38.3563万元,通用设备112.4238万元,家具装具等24.6011万元,图书4.8531万元);无形资产为0.1280万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出主要用于采购正常办公使用的办公设备、书籍等。

(四)预算绩效管理情况说明。目前没有开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     榆中县清水驿乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   二零一八年九月五日

 



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