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榆中县马坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

 2018-09-03

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县马坡乡人民政府是政府机关,具有执行国家意志的义务,负有对农村社会进行管理的主要职责,贯彻落实科学发展观,落实党在农村的各项方针政策。主要职责和任务是经济发展,加强和改善农村基础设施建设,强化公共服务体系、发展农村社会事业职能,健全农村科技服务体系,促进农业实用技术,新品种的推广和普及。认真贯彻执行人口与计划生育基本国策,稳定低生育水平,提高人口素质。

(二)机构设置

榆中县马坡乡人民政府由本级单位组成。

榆中县马坡乡人民政府行政编制总编制57个,分别为:行政编制17个,实际12人;事业编40个,实际32人;离退休人员7人,其中:退休7人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1200.08万元,支出总计 1302.32万元。与2016年决算数相比,收入减少44.36万元、减少3.56%,支出增加511.12万元,增长 64.6%。收入减少原因:2017年度本部门项目资金减少,收入相应减少。支出增加原因是我单位人员经费、办公经费提高标准,相应支出增加;2016年结转项目资金2017年支出,支出相应增加。

本部门2017年度收入合计 1200.08万元,其中:财政拨款收入1200.08万元,占100%;本部门2017年度支出合计 1302.32万元,其中:基本支出879.08万元,占 67.5%; 项目支出423.24万元,占32.5%;

本部门2017年度年末结转和结余351万元,较上年减少102.24万元,减少22.56%,主要原因是我单位2017年合理安排支出进度,年底结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1200.08万元,较上年决算数减少收入44.36万元、减少3.56%。主要原因是我单位2017年项目资金较上年减少,收入相应减少。

本部门2017年度财政拨款支出合计1302.32万元,较上年决算数增加511.12万元、增长64.6%。主要原因是我我单位人员经费、办公经费提高标准,相应支出增加;2016年结转项目资金2017年支出423.24万元,支出相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:商品和服务支出124.63万元,占9.578%,较年初预算数增加5.7万元,主要原因是村级办公经费提标,相应支付办公用品费、办公水电暖费等增加;工资福利支出 272.69万元,占20.94%,较年初预算数增加38.08万元,主要原因是由于人员增加,工资、津贴补贴调标导致支出数有增加;对个人和家庭补助481.62万元,占36.98%,较年初预算数增加265.4万元,主要原因是由于人员增加,年底追加奖金等导致支出数相应增加。其他资本性支出423.38万元,较年初预算数增加423.38万元,主要原因是支出2016年结转项目资金,导致支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1302.32万元。其中:人员经费754.31万元, 较上年增加141.23万元,主要原因是是2017年对个人和家庭的补助增加,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费,村干工资等。公用经费124.77万元,较上年减少 53.35万元,主要原因是项目经费较上年减少。项目经费423.24万元,较上年增加423.24万元,主要原因是上年结转项目资金。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县马坡乡人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计7.1万元,较年初预算数减少0.9万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加3.1万元,主要原因是我单位2017年新调拨公车3辆,车辆数量增加、出行次数增多,费用相应增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 7.1万元,主要用于公务用车运行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少 0.9万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加3万元,主要原因我单位2017年新调拨公车3辆,车辆数量增加、出行次数增多,费用相应增加。

本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.37万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出124.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年减少 53.35万元,减少29.95%,主要原因是我单位2017年项目资金减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,农用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、业务装备。

(四)预算绩效管理情况说明

    未进行预算绩效管理评价

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                         榆中县马坡乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2018年9月3日

 



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