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甘肃省兰州市榆中县科学技术协会2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

办公室 2018-08-27

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、开展学术活动,加强学术交流,活跃学术思想,提高学术水平,推进学科发展。

2、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高青少年科学技术素质。

3、开展城市科普活动,建立街道、社区、企业科普网络,面向城市公众进行科普教育。

4、建立健全并巩固农村科普网络,指导农村成立各种专业技术协会(研究会)、科普协会,组织科技工作者深入农村,普及农业科技知识,推广先进实用技术。

5、组织科技工作者开展多层次、多形式、多专业的继续教育、创新教育和技术培训活动。

6、维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的建议和要求,履行好“科技工作者之家”的职责。

7、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其它事项。

(二)机构设置

参照公务员管理的事业单位,单位编制4名。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计134.25万元,支出总计134.25万元。与2016年决算数相比,收入增加27.18万元、增长20.25%,支出增加27.18万元、增长 20.25%。增加原因:人员增加;补发2016年综治奖。

 

本单位2017年度收入合计134.25万元,其中:财政拨款收入134.25万元,占100%。

本部门2017年度支出合计134.25万元,其中:基本支出134.25万元,占 100%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计134.25万元,较上年决算数增加27.18万元,增长20.25%。本部门2017年度财政拨款支出合计134.25万元,较上年决算数增加27.18万元,增长20.25%。主要原因是:人员增加;补发2016年综治奖。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:人员经费支出88.85万元,占66.18%,较年初预算数增加37.34万元,主要原因是:人员增加;补发2016年综治奖。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出134.25万元。其中:人员经费88.85万元, 较上年增加37.34万元,主要原因是:人员增加;补发2016年综治奖。人员经费用途主要包括工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、对个人家庭补助支出(退休费、生活补助、医疗费、奖励金、公积金、采暖补)。公用经费45.4万元,较上年增加 5万元,主要原因是科普活动费增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 0.00万元。

公务接待费0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出9.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年增加 9.34万元,增长0.00%,主要原因是我局2017年调整预算级次,决算上报属于新增单位,无上年数据进行对比。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆240辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车240辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额305.39万元,其中:政府采购货物支出 83.85万元、政府采购工程支出221.54万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(四)预算绩效管理情况说明

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、取暖费、劳务费。机关运行经费较2016年减少2万元,降低142.72%,主要原因是2016年有公务用车经费2万元。

(二) 国有资产占用情况说明。无。

(三) 政府采购支出情况说明。无。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,计划于2018年聘请第三方对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。



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