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榆中县环境保护局2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

2018-8-30

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县环境保护局为财政全额预算管理的行政单位,隶属于县政府领导。环保局主要负责对全县大气、水、土壤的污染防治、建设项目管理、兴隆山饮用水源区保护、核与辐射安全监管、农村生态环境保护、污染物总量控制及减排、项目申报与资金申请等工作的实施和统一监督管理。

(二)机构设置

环保局成立于1997年,内设“一室一股”,即办公室、业务股。下有环境监察局、环境监测站两个科级建制的独立法人事业单位。目前,现有编制人数7人,其中行政编制6人、机关工勤编制1人;实有人数8人,其中公务员6人、机关工勤人员1人,退休1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入合计3673.19万元,其中财政拨款收入2499.94万元,年初结转和结余1173.24万元。

本部门2017年度支出合计3673.19万元,其中基本支出440.38万元,项目支出2200.75万元,年末结转和结余1032.05万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计3673.19万元,较年初预算数增加2111.66万元,增长 57.4%。主要原因是年中追加安排的各项资金及市级专项资金的拨入。

本部门2017年度财政拨款支出合计2641.13万元,较年初预算数增加2252.84万元,增长85.2%。主要原因是部分支出按规定通过使用上年度财政拨款结转和结余资金解决。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出440.38万元。其中:人员经费350.08万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费90.30万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、办公设备购置及委托业务费等。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度本部门政府性基金收入54.00万元,没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计13.08万元,较年初预算数增加13.08万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 13.08万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项

(一)  机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出88.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、办公设备购置及委托业务费等。

)国有资产占用情况说明。本部门现有车辆1辆,为一般公务用车;价值100万元的专用设备1套,价值89.8万元的专用设备1套。。

) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.62万元,主要用于采购正常办公使用的办公设备。

)预算绩效管理情况说明本部门2017年度未开展一般公共预算项目绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   榆中县环境保护局

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2018年9月3日



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