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榆中县高崖镇人民政府2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

2018-09-04

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策,促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,从配强“班长”入手,加强基层班子建设,切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策,做好政策的解读以及落实工作,切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”、“服务型政府”转变,从而提高依法执政的能力。

二是加快发展农村经济,切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划,组织指导经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系建设,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织,提高农民的自我发展能力;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用,重要人事任免及有关群众切实利益的问题,必须主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。

四是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全 生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

(二)机构设置

2017年高崖镇机构设置共1个,较往年相比未变。

二、2017年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计718.33万元,支出总计718.33万元。与2016年决算数相比,收入增加89.41万元、增长14%,支出增加89.41万元、增长14%。增减原因:人员增资、村级公用经费及人员补助提标。

本部门2017年度收入合计718.33万元,其中:财政拨款收入718.33万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计718.33万元,其中:基本支出718.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年相比未变。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计718.33万元,较上年决算数增加89.41万元,增长14%。主要原因是我单位人员增资、村级公用经费及人员补助提标。较年初预算数增加208.43万元,增长41%。主要原因是人员增资、村级公用经费及人员补助提标、追加目标管理奖等项目资金所致。

本部门2017年度财政拨款支出合计718.33万元,较上年决算数增89.41万元,增长14%。主要原因是我单位人员增资、村级公用经费及人员补助提标。较年初预算数增加208.43万元,增长41%。主要原因是人员增资、村级公用经费及人员补助提标、追加目标管理奖等项目资金所致。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出521.96万元,占73%,较年初预算数增加166.64万元,主要原因是我单位人员增资、村级公用经费提标;医疗卫生与计划生育支出26.39万元,占4%,较年初预算数增加9.63万元,主要原因是由于人员增资;农林水支出169.98万元,占23%,较年初预算数增加32.17万元,主要原因是由于村级人员补助提标,导致支出数略有增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出718.33万元。其中:人员经费616.17万元, 较上年增加85.03万元,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金及采暖补贴。公用经费102.16万元,较上年增加4.38万元,主要原因是村级公用经费提标所致。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.13万元,较上年支出数增加-0.32万元,主要原因是我单位公务用车上年度经过全面检修,今年公务用车维修费用相应减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务用车购置0万元;公务车运行维护费4.13万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年支出数增加-0.32万元,主要原因是主要原因是我单位公务用车上年度经过全面检修,今年公务用车维修费用相应减少。公务接待费0万元,主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出102.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及维修(护)费。机关运行经费较2016年增加4.38万元,增长4%,主要原因是村级公用经费提标所致。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位没有开展一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 榆中县高崖镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018年9月4日



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