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榆中县清水驿学区2017年决算公开说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

 一、部门基本情况

(一)职能职责

学区承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规;指导帮助辖区学校改进工作,为学校出主意、谋思路、寻方法;指导学校认真领悟国家有关教育的大政方针,起上传下达的作用;立足校情实际,明确目标责任,理性思考定位,促进学校公平竞争,形成均衡发展的格局。坚持德育为首、教学为主、以人为本、规范管理,进而促进学校全面发展,努力创造有利于学校发展和师生健康成长的育人环境。全面实施素质教育,努力提高教育教学质量和办学效益,逐步推进教育现代化,推动清水地区教育再上新台阶。

(二)机构设置

清水驿学区为股级建制,属于全额事业编制单位。全学区在校生1080人,其中初中311人,小学531人,学前班幼儿班238人。辖属九年制学校1所,完全小学7所,教学点2所,幼儿园2所。全年财政供养人员278人,其中在职160人(中学49人,小学111人),退休118人。今年在职调入18人,新分配3人,在职调出10人;今年退休11人,退休死亡3人,退休人员总数比去年增加8人。另有享受遗属补15人,民师补3人,精简人员1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收支决算总体情况

本部门2017年度收入总计3203.89万元,支出总计 3247.12万元。与2016年决算数相比,收入增加425.99万元,增加15.33%,支出增加515.52万元,增加18.87%。增减原因:收入中财政拨款收入增加了,支出增加的原因是养老金增资,在职人员增加及正常晋升工资。

本部门2017年度收入合计 3203.89万元,其中:财政拨款收入3189.23万元,占99.54%;事业收入14.66万元,占0.46%。

本部门2017年度支出合计3247.12万元,其中:基本支出3193.61万元,占98.35%; 项目支出53.51万元,占1.65%;

本部门2017年度年末结转和结余6.85万元,较上年减少43.23万元,主要是营养改善资金2.69万元,公用经费4.16万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计3239.31万元,较上年决算数增加470.11万元,增长 14.15%。主要原因是养老金增资,在职人员增加及正常晋升工资。

本部门2017年度财政拨款支出合计3232.46万元,较上年决算数增加513.36万元,增加18.88%。主要原因是养老金增资,在职人员增加及正常晋升工资。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3232.46万元,占100%,较年初预算数增加1352.4万元,主要原因是增资及增加人员年中进行了追加,年初未预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3178.95万元。其中:人员经费2992.81万元, 较上年增加471.41万元,主要原因是我单位2017年年中有退休和调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费186.14万元,较上年减少111.56万元,减少5.85%。主要原因是:在校学生减少下拨公用经费减少。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费预决算支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况。

本部门2017 年度 “三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加 0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2017 年度因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因单位没有公务车辆。公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加 0.00元,较上年支出数增加0.00万元,单位零接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

五、其他需要说明的事项

(一)学区运行经费情况

2017年度学区办公经费支出4.5万元(主要用于正常办公费、水电费、取暖费等支出)。

(二)国有资产占用情况

2017年固定资产1489.09万元,其中:房屋面积20702.15平方米,价款1071.56万元,其他固定资产417.53万元。

(三)关于政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额21.42万元,其中:政府采购货物支出21.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                  榆中县清水驿学区

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2018年9月3日



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