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榆中县甘草中心卫生院 2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等 重大疾病
  3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
  6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 

(二)机构设置

院内设办公室、公共卫生科、护理部、财务科、医生办、化验室、放射科等7个职能科室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

我院2017年度收入总计715.73万元,支出总计694.37万元。与2016年决算数相比,收入增加105.43万元、增长17.27%,支出增加77.87万元、增长 12.63%。增加原因:财政拨款收入增加,相对应的财政拨款支出也增加,故总收入、总支出均增加。

我院2017年度收入合计715.73万元,其中:财政拨款收入536.20万元,占74.92%;事业收入179.53万元,占25.08%。

我院2017年度支出合计 694.37万元,其中:基本支出538.54万元,占 77.56%; 项目支出155.83万元,占22.44%。

我院2017年度年末结转和结余68.17万元,较上年增加21.36万元,主要原因是我院2017年财政拨款支出率率低,结余较多。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院2017年度财政拨款收入合计536.20万元,较上年决算数增加 118.90万元,增长 28.49%。主要原因是我院今年新增了村所建设款补助与村医工龄补助,故比去年拨款数多。

我院2017年度财政拨款支出合计536.20万元,较上年决算数增加91.34万元,增长21.57%。主要原因是部分支出是用去年结余资金支出解决,今年比去年新增了三个项目支出,故支出数增加。

我院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一是医疗和卫生计划生育支出509.84万元,较上年增加86.34万元,增长20.39%;二是城乡社区支出5万元,为今年新增项目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2017年度一般公共财政拨款基本支出509.84万元。

基本支出359.00万元,较上年增加67.6万元,增长23.20%。其中人员经费358.96万元,商品和服务支出0.04万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费,生活补助、奖励金等。增加的原因:人员工资较去年高,故支出数增加。

项目支出150.84万元,较上年增加18.74万元,增长14.19%。增加原因:2017年比去年新增了三个项目支出,故支出数增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入为5.00万元,支出5.00万元,无结余。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度我院“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是我院2017年没有三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 0.00万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加0万元。

公务接待费 0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0.00万元。

五、其他需要说明的事项

(一)事业单位经费情况说明。2017年我院商品服务支出中办公费支出0.04万元,与上年相同,无变化。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我院特种专业技术用车(救护车)1辆,价值12.33万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(三)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我院无一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      榆中县甘草中心卫生院

                                                                                                                                                                                                                                                                 2018年9月5日



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