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榆中县金崖镇人民政府2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能。

二是发展经济职能。1.组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

三是公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等。

四是基层建设职能。1.抓好农村党组织建设;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)机构设置

榆中县金崖镇人民政府属于财政全额拨款的行政单位,内设农业事务中心、人口与计划生育事务中心、社会事务中心、财经服务中心等4个职能机构。共有编制63人,年末实有在职人员40人。其中行政编制17人,实有11人。事业编制46人,实有29人。其他人员2人,退休10人,遗属9人,精减下放2人。实际财政供养63人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八::政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1386.263万元,支出总计 1386.26万元。与2016年决算数相比,2016年度收入777.28万元,增加608.98万元、增长78.34%,2016年度支出777.28万元,增加608.98万元、增长78.34%。主要原因是项目支出增加472万元以及人员调资、村级公用经费和村社干部报酬提标。

本部门2017年度收入合计1386.26万元,其中:财政拨款收入1386.26万元,占100%;其他收入0万元。

本部门2017年度支出合计1386.26万元,其中:基本支出1386.26万元,占100%; 项目支出0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1386.26万元,较上年决算数增加608.98万元,增长78.34%。主要原因是本年度调整基本工资标准,增加项目支出,村级公用经费和村社干部报酬提标。较年初预算数624.7万元,增加761.56万元,增长 121.9%。主要原因是年中追加安排人员经费、公用经费和项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出合计1386.26万元,较上年决算数增加777.28万元,增长78.34%。主要原因是本年度调整基本工资标准,增加项目支出,村级公用经费和村社干部报酬提标。较年初预算数增加,624.7万元,增加761.56万元,增长121.90%。主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1386.26万元。其中:人员经费751.02万元, 较上年666.17万元,增加84.85万元,增长12.74%,主要原因是调整基本工资标准,村社干部报酬提标,增加村妇联主席补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费163.2万元,较上年111.1万元,增加52.1万元,增长46.89%,主要原因是村级公用经费提标,公用经费支出数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县金崖镇人民政府没有政府性基金收入,政府性基金支出172万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.63万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数9.72万元减少0.09万元,降低1%,主要原因是节省经费,减少“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9.63万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数9.72万元减少0.09万元, 降低1%,主要原因是节省经费,减少公务用车运行维护费;公务接待费 0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0万元,车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出163.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年111.1万元,增加52.1万元,增长46.89%,主要原因是公用经费支出数增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.13万元,其中:政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,榆中县金崖镇人民政府无预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                             榆中县金崖镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                     2018年9月4 日



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