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榆中县贡井林场2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

贡井林场主要负责榆中北山范围内的荒山造林、林木管护、干旱山区造林树种的引进等及完成上级部门交办的其他工作。承担着改善北山地区生态环境和治理水土流失引领示范作用。林场类型属生态公益性。是我县唯一国有林场,林场人居环境已呈孤岛状,从建场到现在已累计人工造林86500亩,管护面积12.86万亩,对改善北山地区恶劣的生态环境发挥了重要作用。林场自然地理条件严酷,又是一个纯公益性的生态林场,没有任何经营性收入。

(二)机构设置

林场始建于1959年10月,由县政府批准,属榆中县林业局下属,科级建制。下设八个管护站,一个场部,事业差额补贴单位。

人员情况:林场现有在职职工17人(事业人员);有退休人员10人,遗属2人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计159.48万元,支出总计 159.48万元。与2016年决算数相比,增加33.38万元,增加 21%。主要原因是人员工资提高。

本部门2017年度收入合计 159.48万元,其中:财政拨款收入159.48万元,占100%;其他收入0万元,占0.00%。

本部门2017年度支出合计 159.48万元,其中:基本支出159.48万元,占 100%; 项目支出0万元,占0.00%;

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年减少0万元,。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计159.48万元,较上年决算数增加 33.38万元,增加21%。主要原因是人员工资提高。

本部门2017年度财政拨款支出合计159.48万元,较上年决算数增加33.38万元,增长21%。主要原因是人员工资提高。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出共159.48万元,其中:工资福利支出107.66万元,占67.93%,对个人和家庭的补助51.71万元,占总支出的32%,商品和服务支出0.11万元,占0.07%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出159.48万元。其中:人员经费159.37万元, 较上年增加33.37万元,增加原因是人员工资福利待遇有所提高。公用经费0.11万元,较上年增加0.01万元,增加原因是车辆燃油费提高。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.11万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 0.11万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数相同,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。

公务接待费 0万元。主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.11万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有护林防火车辆1台。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元

(四)预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                          榆中县贡井林场

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2018年9月5日



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