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榆中县林业局2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县林业局主管全县的林业生产工作,包括造林绿化、育苗、管护等工作以及林业新技术的引进、示范、推广工作;林政案件的办理、林权证件的发放、森林动植物的保护管理等工作。

(二)机构设置

榆中县林业局直属榆中县林业技术推广中心、榆中县公安局森林派出所、榆中县贡井林场、榆中县苗圃等四个事业单位,内设林政股、森防站、种苗站、退耕办、办公室。

人员情况:林业局现有在职职工8人(公务员);有离休人员1人,退休人员14人,遗属2人。本年减少在职人员1人(调出)。林业技术推广中心现有在职职工26人,退休人员11人,精减下放人员11人,遗属6人。公安森林派出所现有在职职工3人。贡井林场现有在职职工17人,退休职工10人,遗属2人。。苗圃现有在职职工9人,退休职工6人,遗属2人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4625.61万元,支出总计 12619.68万元。与2016年决算数相比,收入减少9330.09万元,减少 67%。主要原因是工程项目资金减少。

本部门2017年度收入合计 4625.61万元,其中:财政拨款收入4625.61万元,占100%;其他收入0万元,占0.00%。

本部门2017年度支出合计 12619.68万元,其中:基本支出932.33万元,占 7%; 项目支出11687.35万元,占93%;

本部门2017年度年末结转和结余2125.33万元,较上年减少7994.07万元,主要原因一是工程项目减少,二是上年结余资金得到及时支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计4625.61万元,较上年决算数减少 9330.09万元,减少67%。主要原因是工程项目资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出合计12619.68万元,较上年决算数增加7786.28万元,增长161%。主要原因是上年结余资金得到及时支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出共932.33万元,其中:工资福利支出453.81万元,占49%,对个人和家庭的补助453.92万元,占总支出的49%,商品和服务支出24.59万元,占2%。项目支出共11687.35万元,其中:天然林保护160.4万元占总支出1%;退耕还林9313.08万元,占总支出80%;森林培育1367.02万元,占总支出12%;森林生态效益补偿611.44万元,占总支出5%;林业产业化141.75万元,占总支出1%;其他林业支出38.91万元,占总支出0.05%;其他扶贫支出45万元,占总支出0.05%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出932.33万元。其中:人员经费907.73万元, 较上年增加115.93万元,增加原因是人员工资福利待遇有所提高。公用经费24.59万元,较上年减少7.31万元,主要是减少了一台公务用车及对苗圃公用经费补助等费用支出。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.11万元,与年初预算数相同,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 4.11万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数相同,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。

公务接待费 0万元。主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.05万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出24.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、法律顾问费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:林业技术推广中心特种专用技术车辆2台,森林派出所执法执勤车辆1台。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额21.75万元,其中:政府采购货物支出 21.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备及种苗站专用检测设备。

(四)预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                    榆中县林业局

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018年09月05日




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