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中共榆中县纪委2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-11 访问次数: 字号:[ ]

中共榆中县纪委2017年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

中共榆中县纪委(榆中县监察委)实行合署办公,贯彻执行党的各项方针政策,是对党组织和党员遵守党的纪律的情况进行监督、检查,是对违纪党组织及其成员执行纪律的职能机关。主要任务是维护党的章程和其他党内法规、《行政监督法》;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助县委加强党风廉政建设。

(二)机构设置

中共榆中县纪委(榆中县监察委)内设7个机构,即办公室、党风政风监督室(榆中县纠正行业不正之风办公室)、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。核定内设机构领导职数8名,其中:正科级7人、副科级1名。

榆中县行政服务投诉中心,事业性质,科级建制,财政全额拨款,隶属县纪委(监察局)管理。核定事业编制6名,其中:主任1名、副主任1名。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计619.4万元,支出总计 575.22万元。与2016年决算数相比,收入增加90.09万元、增长20.5%,支出增加169.84万元、增加41.89%。增减原因:主要原因是我单位2017年收入支出增加。

    本部门2017年度收入合计619.4万元,其中:财政拨款收入619.4万元,占100%;其他收入0万元。

  本部门2017年度支出合计 575.22万元,其中:基本支出575.22万元,占 100%; 项目支出0万元;

  本部门2017年度年末结转和结余11.97万元,较上年减少5.72万元,主要原因是加快支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入合计619.4万元,较上年决算数增加 90.09万元,增长 20.5%,主要原因是经费增加。

 本部门2017年度财政拨款支出合计575.22万元,较上年决算数增加169.84万元,增加41.89%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出575.22万元,占100%,主要原因是支付人员经费及公用经费,较年初预算数增加 238.51   万元,主要原因是年中追加安排经费及支出按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出575.22万元。其中:人员经费409.9万元, 较上年增加103.2万元,主要原因是调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费165.32万元,较上年增加91.29万元,主要原因是公用经费支出增加。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加   0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是本单单2017年调没有三公经费支出.

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加0万元0

公务接待费 0万元.

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,其中:国内外事   接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出165.32 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费公用取暖费。机关运行经费较2016年增加91.29万元,主要是公用经费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年度,中共榆中县纪委调出车辆2台甘A68256、甘AK3099,调入县就业局车辆1台甘AN9623,核减调出车辆:A68256、AK3099的价值162500.00和149800.00元,加调入车辆:就业局AN9623的价值212752.00元(凭证及原件附2017年4月30日11号);财政拨款政府采购办公设备5.6898万元[购桌椅2套2340元、办公椅3把1740.00元、沙发一套3250.00元、视频监控网络设施一套5980.00元、联想启天台式电脑7台33788.00元、京瓷M1025打印机(一体机1台)1780.00元、电话机3部1040元,笔记本电脑1台6980元]。固定资产减少42650元。截至2017年12月31日固定资产总数为1468176元。

(四)预算绩效管理情况说明

  无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政   拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电   费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件:纪委.xls

 




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