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榆中县人民检察院2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-11 访问次数: 字号:[ ]

榆中县人民检察院2017年度部门决算情况说明http://www.gsinfo.net.cn/images/attach.gif


一、部门基本情况

(一)职能职责

检察机关是国家的法律监督机关,担负着惩治犯罪,维护社会公平正义的职能。主要有以下几点:

(1)、对于叛国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(2)、对于直接受理的国家工作人员利用职务实施的犯罪案件,进行侦查。

(3)、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

(4)、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁决是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5)、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6)、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(7)、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

 

(二)机构设置

榆中县人民检察院内设7部1室以及8个派出乡镇检察室,分别为:政治部、办公室、检察业务管理监督部、民事行政检察部、控告申诉检察部、刑事执行检察部、公诉部、侦查监督部、派驻青城镇检察室、派驻高崖镇检察室、派驻夏官营镇检察室、派驻定远镇检察室、派驻贡井镇检察室、派驻城关镇检察室、派驻和平镇检察室、派驻甘草镇检察室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1203万元,支出总计1291万元。与2016年决算数相比,收入增加268.18万元、增长28.68%,支出增加443.05万元、增长 52.23%。增减原因:   

本部门2017年度收入合计 1203万元,其中:财政拨款收入1203万元,占100%;其他收入0万元,占0.00%。

本部门2017年度支出合计1291万元,其中:基本支出1034.17万元,占 80%; 项目支出157.13万元,占20%;

本部门2017年度年末结转和结余14.26万元,较上年减少88.13万元,主要原因是我院2017年度项目支出数额增大导致年末结转数额下降。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1203万元,较上年决算数增加268.18万元,增长28.68%。主要原因是我院2017年大幅度增加人员经费(奖励金)。较年初预算数增加00万元,增长 0.00%。

本部门2017年度财政拨款支出合计1291万元,较上年决算数增加443万元,增长52.23%。主要原因是我院大幅度增加人员经费(奖励金)以及增加乡镇检察室经费支出。较年初预算数增加   690万元,增长87%。主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:本年支出总额1291万元,其中工资福利支出540万元,占总支出的41.83%;个人和家庭补助支出369万元,占总支出的28.58%。商品和服务支出:154万元,占总支出的11.93%。具体支出情况如下:

a.办公费38.89万元,占31.11%,办公费今年数额较大,我院今年新设8个乡镇检察室,检察室办公经费较大。  

b.培训费4.58万元,占3.7%,用于检察官晋升、业务类培训和财务、政工等行政事务培训。

c.劳务费3.52万元,占2%,用于支付会计师事务所会计师审计自侦案件账务劳务费等。

d.维修费16.13万元,占12.9%,由于今年办公用房漏水,用于维修本单位屋顶及大门。

e.公务用车运行维护费26.67万元,占21.33%,我院共有9辆车,其中两辆车已经封存,其余7辆车中有6辆执法执勤用车,1辆公务用车,平均每辆车每年费用合计3.81元。

f.租赁费3.54万元,占2.83%,由于我院干警工作时间不稳定,特租两套住房供加班以及值班干警休息。

g.差旅费32.52万元,占26%,用于办案干警办案时住宿,交通工具等费用以及全院职工日常办公差旅费。

 

其他资本性支出228万元,占总支出17.66%.

a.办公设备购置35.32万元,占总支出的15.49%,其中购买冷柜一台0.33万元,触摸一体机一台7万元,乡镇检察室办公家具11万元,乡镇检察室电脑以及打印机14万元。

b.专用设备购置192.64万元,占总支出的84.5%,购买心理咨询师设备2.54万元,执法记录仪1.17万元,打印机1.95万元,检委会智能会议系统34.54万元,会议系统及电子屏系统95.4万元,分级网络保护工程以及中心机房改造项目57万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1291万元。其中:人员经费909.58万元, 较上年增加30%,主要原因是我院人员经费大幅度增加,以及发放目标管理奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖   金、社会保障缴费。公用经费124.59万元,较上年增加51.06万元,主要原因是2017年我院增加了8个乡镇检察室经费62万元。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度榆中县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计26.67万元,较年初预算数增加   0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加18.77万元,主要原因是我院2017年进行车辆大修理以及保养工作。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费26.67万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加18.77万元,主要原因是我院2017年进行车辆大修理以及保养工作。

公务接待费 0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是我院2016以及2017两年度均无公务接待费支出,无上年数据进行对比。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事   接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出124.59元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、机关公务车运行维护费、维修维护费。机关运行经费较2016年减少了51.06万元,减少69.43%,主要原因是我院2017年增加乡镇检察室经费支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额229.47万元,其中:政府采购货物支出42.53万元、政府采购工程支出186.94万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备、大型修缮。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政   拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电   费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件;检察院.xls

 




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