首页
> 网站发布 > 最新发布
视力保护:
榆中县食品药品监督管理局2017年度部门决算说明
日期:2018-09-11 访问次数: 字号:[ ]


   

一、部门概况

(一)部门职能

榆中县食品药品监督管理局是贯彻执行国家、省、市关于食品药品监督管理方面的法律、法规和规章;负责全县餐饮行业、保健食品行业、化妆品行业、药品医疗器械行业有关法规宣传工作,监督实施消费环节食品安全管理规范;依法行使消费环节食品安全监管和保健食品、化妆品卫生监督管理的职责,依法查处消费环节食品安全和保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为,有效保障全县人民舌尖上的安全。

(二)机构情况及增减变动原因

根据《榆中县机构编制委员会关于印发榆中县食品药品监督管理局主要职责和 和编制规定的通知》(榆机编发〔2013〕26号)和《榆中县机构编制委员会关于调整榆中县食品药品稽查监管执法机构的通知》(榆机编发〔2013〕28号)、《榆中县机构编制委员会关于设立榆中县食品药品检验检测中心的通知》(榆机编发〔2013〕29号)等文件,设立榆中县食品药品监督管理局为县政府工作部门。县食品药品监督管理局设下设机构:食品药品稽查局、食品药品检验检测中心、乡镇食品药品监管所,2017年没有增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

榆中县食品药品监督管理局机构编制管理部门核定编制人数121人,其中:榆中县食品药品监督管理局人员18名,食品药品稽查局18人,县食品药品检验检测中心9名,乡镇食品药品监管站所配备人员76人。截止2017年12月底,榆中县食品药品监督管理局人员19人,食品药品稽查局17人,县食品药品检验检测中心9人,乡镇食品药品监管站所配备人员57人,退休人员1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算及相关支出说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1532.36万元,占总收入的100%,比2016年度增加915.97万元,增加了148.60%。2017年各项支出1422.25万元,较2016年增加825.86万元,增加了138.48%。

本部门2017年度收入合计 1532.36万元,其中:财政拨款收入1532.36万元,占100%。

本部门2017年度支出合计1422.25万元,其中:基本支出1422.25万元,占100%; 项目支出0万元,占0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1532.36万元,较上年决算数增加915.97万元,增加了148.60% 。主要原因为2017年人员变动增加人员经费、退休人员基本养老金等。

本部门2017年度支出合计1422.25万元,其中:基本支出1422.25万元,占 100%; 项目支出0万元,占0%。主要原因2017年人员变动增加人员经费、退休人员基本养老金等。

本部门2017年度年末结转110.11万元,较上年增加110.11万元,主要原因是:创建国家食品安全示范城市工作经费未支付。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1422.25万元,其中工资福利支出516.25万元,占总支出的36.30%,主要原因为人员变动,人员经费增加; 人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、取暖补贴等。商品和服务支出97.20万元,占总支出的6.83%。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数减少2.1万元,主要原因是我局2016年底公车改革,车辆已调拨。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,减少的主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是我局2017年无公务接待费.

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出

机关办公经费30.33万元,办公费9.95万元,水电费0.67万元,邮电费0.69万元,取暖费4.02万元,差旅费10.4万元,其他商品服务支出4.6万元,合计30.33万元,。

(二)政府采购支出

2017年本部门政府采购支出总额49.25万元,其中:政府采购货物支出49.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购部门正常办公使用的办公设备等。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况的说明

本部门没有开展一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

      附表:榆中县食品药品监督管理局2017年决算公开表.xlsx



打印】 【关闭

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统