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榆中县韦营学区2017年决算公开说明
日期:2018-09-11 访问次数: 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,实施地方性教育法规和规章制度;负责三角城乡的教育协调管理,指导各学校的教育教学改革;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导与协调义务教育。全面实施素质教育,努力提高教育教学质量和办学效益,逐步推进教育现代化。

(二)机构设置

韦营学区地处榆中县东北部,距县城50公里,辖区面积123平方公里。全乡共有中小学5所。其中五至九年级寄宿制学校1所(韦营学校),一至四年级教学点3所,幼儿园1所。2017年底在职教师38人(其中小学教育16人,初中教育22人),退休21人;享受遗属补的人员5人,民退补1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收支决算总体情况

本部门2017年度收入总计810.54万元,支出总计 794.44万元。与2016年决算数相比,收入增加61.26万元,增加原因:财政拨款收入增加了;支出增加51.54万元。增减原因:基本支出增加。

本部门2017年度收入合计810.54万元,其中:财政拨款收入809.64万元;事业收入0.90万元。

本部门2017年度支出合计794.44万元,其中:教育支出794.44万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余22.45万元,较上年增加21.55万元,主要原因是年末部分公用经费、学生营养计划资金账未结清。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计809.64万元,较上年决算数增加66.84万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出793.54万元,占100%,项目支出0.93万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出793.54万元。其中:人员经费750.59万元, 较上年681.7万元增加了68.89万元,主要原因是本部门2017年有外乡镇教师调入和教师工资增长。人员经费主要是包括基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费及对个人和家庭补助。公用经费本部门2017年度财政拨款支出合计42.02万元,较上年决算数44.6减少2.58万元。主要原因是教师调出。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费预决算支出情况

一)“三公”经费支出总额情况。
     2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加 0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是我院2017年调没有三公经费支出.
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加0万元公务接待费 0万元.
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)事业经费运行情况

2017年度公用经费支出 42.02 万元(主要用于学校正常办公费用、水、电、取暖费、培训费、差旅费等),比2016年减少2.58 。

(二)国有资产占用情况

2017年固定资产403.47万元,其中:房屋面积4460.66平方米,价款256.34万元。

(三)关于政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额 2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                         榆中县韦营学区

                                                                                                                               2018年9月10日

                                                                                                                                                                                                                     


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