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榆中县扶贫开发办公室2016年度部门决算公开
日期:2017-09-08 访问次数: 字号:[ ]

一、基本情况

(一)部门职能

榆中县扶贫开发办公室是县政府主管全县扶贫开发工作的职能部门,属参照公务员管理的事业单位,是县扶贫开发领导小组常设的以扶贫开发为宗旨和业务范围的办事机构。

(二) 部门机构设置

榆中县扶贫开发办公室是县政府直属事业机构,科级建制,内设办公室、计划科、培训科、财务室、互助资金管理站。

(三) 人员构成情况

2016年末共有编制20人,年末在册人数26人,其中在职人员19人(参照公务员法管理人员13人,事业管理人员6人),退休人员7人。

二、2016年度部门决算决算收支总体情况

1、2016年度各项收入为86,487,440.62元相对上年收入7,605,011.00增加78882429.62元,主要原因:一是项目资金多,占资金总量的97.56%,二是人员增加及工资正常晋升、规范津补贴增加。

2、2016年度总支出85,291,727.35元相对上年支出7,605,011.00元增加77,686,716.35,其中:基本支出为2,112,196.00元(人员经费2,054,756.93元,日常公用经费57,439.07元),项目支出为83,179,531.35元。

3、年终结转1,195,713.27元(项目支出)。

三、2016年度部门决算及相关支出情况

(一)部门决算

2016年决算总支出85,291,727.35元,其中:

基本支出2,112,196.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出1,162,137.83元,办公费、水电费、取暖费、办公设备购置费等日常公用经费支出57,439.07元,以及对个人和家庭的补助支出892,619.10元。

项目支出83,179,531.35元,主要包括:

1、县级专项扶贫开发工作经费286,000.00元,主要用于单位公务用车运行维护、劳务费、办公费等。

2、2016年“三西”专项资金11,175,000.00元,主要用于危旧房改造、水利设施建设、培训费等。

3、其他扶贫支出71,718,531.35元,主要用于道路建设、小型水利、种养殖增收、环境整治、村级互助资金、能力素质提升等。

年终结转1,195,713.27元。

(二)“三公”经费支出

1、因公出国(境):无。

2、公务用车购置及运行维护费:其中公务用车购置费为0,运行维护费1.4元,公车改革后,我单位不再保留车辆,同时没有发生费用。

3、公务接待无。

(三)机关运行经费支出:无

四、国有资产情况及政府采购

2016年末,我单位拥有固定资产799,305.00元。其中:房屋及构筑物273,518.00元,通用设备451,092.00元(越野车1辆216,000.00元),家具装具及动植物58,745.00元。无形资产15,950.00元。

2016年无政府采购。

五、名词解释

(一)财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,保障机关各部门的经费支出需要。

(三)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

 附件:榆中县扶贫开发办公室(本级).XLS

榆中县扶贫开发办公室

2017年8月23日




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