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榆中县南北两山环境绿化工程指挥部 2016年度部门决算公开
日期:2017-09-08 访问次数: 字号:[ ]

一、基本情况

(一)部门职能

1、按照兰州市南北两山环境绿化工程指挥部和县委、县政府的部署,制定南北两山环境绿化总体规划与设计。

2、负责研究分解水利工程及造林绿化任务,提出实施办法,抓好工作落实。

3、全面组织实施南北两山环境绿化工程,做好长远管理与综合开发工作。

4、负责多渠道筹集资金,严格管理工程各项资金的使用、督查和呈报。

5、协调解决影响工程建设的各种矛盾纠纷,保证工程建设的顺利进行。

6、按照有关质量、技术标准与要求,加强施工督查,确保工程质量达标。

7、加强对南北两山绿化工程的资源管理和设施管理,确保工程建设成果。

8、承办县委、县政府交办的其它任务。

(二) 部门机构设置

两山指挥部于2000年4月份由市、县编委批准成立,为全额拨款、并依照公务员管理的县政府直属事业单位,接受县政府和市南北两山环境绿化工程指挥部双重领导。下设一室四科(办公室、工程科、绿化科、财务科、防火科)。两山指挥部人员编制20名,其中:指挥1名,副指挥2名,内设机构领导职数5名。

(三) 人员构成情况

2016年末共有编制20人,年末在册人数19人,其中在职人员19人(参照公务员法管理人员17人,机关管理人员2人),退休人员3人。

二、2016年度部门决算决算收支总体情况

1、2016年度各项收入为4388612.00元。

2、2016年度总支出4388612.00元,其中:基本支出为2342072.00元(工资及福利支出1752468.87元,商品和服务支出130689.68元,对个人和家庭补助458913.45元),项目支出为2046540.00元。

3年终结转无

三、2016年度部门决算及相关支出情况

(一)部门决算

2016年决算总支出4388612.00元,其中:

基本支出2342072.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员工资福利支出1752468.87元,办公费、水电费、取暖费、办公设备购置费、差旅费等日常公用经费支出130689.68元,退休费、住房公积金、医疗费以及对个人和家庭的补助支出458913.45元。

项目支出2046540.00元,主要包括:

1省列水利工程维修费130000.00元,主要用于上水区面山管网维修。

2、市列管护费1566540.00元,主要用于管护人员工资补助,水利工程维修,水费、林区道路维修、有害生物防治、地质灾害、护林防火支出。

3、县配套管护费350000.00元,主要用于管护人员工资补助,水利工程维修,水费、林区道路维修、有害生物防治、地质灾害、护林防火支出。

(二)“三公”经费支出

1、因公出国(境):无。

2公务用车购置及运行维护费:其中公务用车购置费为0,运行维护费46407.55元。

3公务接待:无。

(三)机关运行经费支出

机关运行经费共130689.68元,用于单位正常办公支出。

四、国有资产情况

2016年末,我单位拥有固定资产13006902.00元。其中:车辆1台270282.00元,其他固定资产12736620.00元。无形资产1280.00元。

 附件;两山指挥部2016决算.XLS

榆中县南北两山环境绿化工程指挥部

2017年8月23日




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