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榆中县教育局2016年决算公开
日期:2017-09-05 访问次数: 字号:[ ]

一、基本职能及主要工作

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,拟订全县地方性教育法规草案和规章制度并组织实施;负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育、成人教育。制定基础教育教学基本要求和教育基本文件,全面实施素质教育,努力提高教育教学质量和办学效益,逐步推进教育现代化,初步建成具有榆中特色的教育体系,推动榆中教育再上新台阶。

二、部门概况

县教育局为科级建制,根据其主要工作职责内设办公室、党办、计财股、人事股、教育股、成职教股、校安办、基建股等8个职能股室,下设教研室、督导室、招生办、校外办、学校资产管理办公室等5个机关事业单位。2016年底行政运行在职9人,退休9人;其它普通教育在职36人,退休28人;享受遗属补的人员15人,其他人员1人。

三、收支决算总体情况

1.收入情况结构分析

2016年共收入192,756,033.31元,其中:一般公共预算拨款164,534,638.31元,事业收入921,395.00元,其他收入27,300,000.00元。

A教育管理事务 

2016年教育管理事务款2,669,464.00元 。其中工资福利收入763,296.50元,占的28.6%;商品服务111,800.00元(包括其他教育管理事务支出64.7150万元),占的4.19%;个人及家庭1,794,367.50元;占教育管理事务的67.22%。

B普通教育

(1)学前教育13047400.00元,其中:基本支出1447000.00元,项目支出11600400.00元;

(2)小学教育6,465,000.00元,其中项目支出6,465,000.00元;

(3)高中教育13,859,000.00元,其中:基本支出860200.00元,项目支出13000000.00元;

(4)其它普通教育收入109,954,744.50元(财政拨款81,733,349.50元,事业收入921,395.00元,其他收入27,300,000.00);支出112,368,744.50元,其中基本支出32,118,744.50,项目支出80,250,000.00。工资福利收入3,071,374.50元,占总收入的8.8%;商品服务8,908,255.00元,占总收入的42.94%;个人及家庭20,139,115.00元,占总收入的48.26%;项目支出80,250,000.00元,主要是改薄项目52950000元,其他收入27300000元,全部用于改薄项目和标校建设。

C高等职业教育1,575,000.00元,全部是高职免学费和书本费。

D其他特殊教育5500元,用于特殊教育学生特殊学习用品、交通补贴等。

E教育费附加安排的支出45,178,724.81元。其中:城市中小学教学设施15,792,666.00元,商品服务支出:校舍修建与维修15,792,666.00元;其他教育费附加支出29,386,058.81元,商品服务支出29,386,058.81元。商品服务支出:标校和改薄项目校舍维修与设备购置29,386,058.81元。

F其他收入27,300,000.00元,属于盘活资金调入资金。商品服务支出:改薄项目建设资金27,300,000.00元。  

2.支出情况

2016年共支出180,301,956.90元,一般公共预算安排的支出152,080,561.90元,其中基本支出37,754,913.50元(工资福利支出3,834,671.00元,商品服务支出8,186,260.00元,对个人和家庭支出25,733,982.50元),项目支出114,325,648.40元。

2016年教育管理事务款2,669,464.00元。2016年教育管理事务支出2,669,464.00元 ,预算与实际收支平衡。

普通教育上年结转资金15,317,416.50元,收入143,327,344.50元,普通教育支出145,741,344.50元,结转资金12,903,416.50元,为营养改善资金6116059元,特岗教师工资6787357.5元。

高等职业教育本年收入1,575,000.00元,本年支出1,575,000.00元,预算收支平衡。

特殊教育本年收入5,500.00,本年支出5,500.00,预算收支平衡。

教育费附加安排的支出上年结转资金2,150,000.00元,本年收入45,178,724.81元,本年支出30,310,648.40元,结转资金17,018,076.41元,其中标校资金结转12146717.6元,其他教育费附加安排改薄项目资金4871358.81元。

四、“三公”经费预决算支出情况

2016年,教育局“三公”经费预算安排公务用车运行费2万元,实际决算支出2万元。无公务接待费预算及因公出国(境)费预算支出。

五、国有资产占用情况

2016年固定资产111.55万元,其中:房屋面积161平方米,价款2.5万元,汽车1辆,价款24.35万元,其他固定资产84.7万元。

附件:三公经费公开样表.xlsx

  榆中县教育局(本级).XLS

                            榆中县教育局

                       2017年8月23日




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